以前年度多记管理费，现在冲减，借：以前年度损益调整 贷：其他应付，后面其他应付怎么做平？
你好，正常你想冲原来的管理费用应该是借其他应付款贷，以前年度损益调整。
-
Q
以前年度多记管理费，现在冲减，借：以前年度损益调整 贷：其他应付，后面其他应付怎么做平？
-
Q
之前年度多记了管理费用，那么在今年的账务处理中 借，管理费用，贷，以前年度损益调整 借，以前年度损益调整，贷，应交所得税 借，以前年度损益调整，贷利润分配-未分配利润吗
-
Q
老师，您好，现在发现工资凭证，21年我把其他应付-代扣社保 （贷方）做到了管理费用 （借方负数），使得年底我的其他应付-代扣社保有借方余额2万，调在22年底， 做凭证借管理费用20000， 贷其他应付代扣社保20000，，借以前年度损益调整2万，贷管理费用2万，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，可以吗
-
Q
去年记了一笔分录 借 其他应付款 贷 其他收益 现在要通过以前年度损益调整 该怎么写分录
-
Q
冲回去年多提管涅费用，借其他应付款，贷以前年度损益调整，对吗？那我在汇算清缴时，财报怎么做，费用明细在哪调整？
热门问答 更多>
-
我司生产公司，想问一下变动费用，公式收入一变动（制造费用）一边际贡献一固定（制造费用）=总金额-（三费）变动一（三费）固定。整体是这个思路吗？
-
其他老师不接，麻烦郭老师接下，郭老师，我们库存量很大，卖废品现在想申报收入，我可以报无票收入吗，做账时做其他业务收入吗，分录怎么做，比如我们进10元，现在卖2元，我们材料领用这些怎么做分录，可以税前扣除吗
-
郭老师，郭老师，我们库存量很大，卖废品现在想申报收入，我可以报无票收入吗，做账时做其他业务收入吗，分录怎么做，比如我们进10元，现在卖2元，我们材料领用这些怎么做分录，可以税前扣除吗
-
老师请问自己是小规模，我这边如何做账，我新手小白啥也不会，您们那个录播课我实在看不太懂，怎么办
-
老师我们申报企业所得税时，可以不弥补以前年度亏损吗？
-
郭老师，之前的账上没有应收票据余额，只有挂了一些应收账款科目，是票据的一手出票人，我调整完，应收票据是负数了，但应收对了没啥问题，这个要怎么调
-
收款100000元，开票100200元，多开了200元，顾客不再转款，这部分如何处理
-
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
-
郭老师，老师，您好，我们老板女儿要出国留学，需要老板的个人卡流水和工资明细，老板要求我们财务，出具到7月底的工资，流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊，老师
-
老师，向您请教一个工抵房涉税及操作问题： 我司拟以自有厂房抵总包工程款，总包再将其对供应商的债务转让，由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为：总包开工程款发票给我司，我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点： 1.这种无资金流的抵债模式，税务上是否认可？是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险？ 2.工抵房时，是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的？ 盼复，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我搞反了是吧，那后面其他应付怎么做平？
你按我说的这个做这个其他应付款就平了。
只做一笔借：其他应付，贷：以前年度损益调整就行了吗，其他应付可以用现金代替吗
第一其他应付款不可以用现金去代替的，嗯，然后你可以用以前年度损益调整过渡一下。
是借：以前年度调整，贷：以前年度调整，然后借：以前年度调整，贷：未分配利润吗
借其他应付款贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。