您好！老师请问一下我们公司年前付款的时候对方单位个体工商户对公付款转不出去、就支付给了办事人员个人私人儿卡这个怎么做附录
你好，你们应该支付给个体户，但是个人收款是这个意思吗？是购买的货物吗？
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您好！老师请问一下我们公司年前付款的时候对方单位个体工商户对公付款转不出去、就支付给了办事人员个人私人儿卡这个怎么做附录
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老师请问一下公司三年前成立的时候置办了一些基础设施，当时给各个供货商从对公户付款了购买了一些东西。对方没开发票我们就按预付款做了，现在几年过去了账上还是挂的预付账款，没有发票这个应该怎么处理呢？
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老师，老板有3个单位，平时付水电费，电话费，都是一个办公人员付支付宝或2微信付款，拿发票来报销，是支付宝转她个人，报销单都写在一起，走的私账，做账的时候才分开。现在如果想三个单位分开，那这钱该怎么付，第一，二两家单位没这个员工名单，可以通过对公账户打款给她吗？
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老师，我们公司要支付10000元的设备尾款，出纳按发票付款，付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元，由于私卡不好出账，出纳又转还10000元给对方，对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗？还是说只做两个分录就好了。 付款时： 借：应付账款-A公司 20000 贷：银行存款 20000 借：银行存款10000 贷：应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧？
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老师，您好，请问我们公账收了一笔3960款，对方也是对公付的，但由于情况特殊，当时课程交付出了意外情况，客户情绪比较大，要退款，我们员工紧急垫付给了对方个人，现在这笔账怎么处理呢，以及员工只能走报销的方式对吗？或公司私卡转员工？公账那笔一直做预收账款吗？请老师指导，谢谢
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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成本法转权益法，为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
粤公网安备 44030002003870号
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机械租赁的
让对方出一个委托书，委托个人收款，你们正常做账就可以。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快
老师那做账怎么录凭证啊、我们是先拿发票挂账、后支付冲挂账的
好，这个是用在哪里的？你们是建筑的吗？
支付了好几个月的吗？如果是的话，借预付账款贷，银行存款按月分摊，借工程施工贷预付。
不知道是几个月的费用之前会计是一笔进成本的
你好，上面没有备注时间吗？发票上。
那这是几个月的租赁费，你知道吗？如果不知道的话，金额比较小的你可以做到。