请问下，上个月的费用（发票日期是上月）本月才拿到需要付款的报销单，公司要求是按照权责发生制，应该要做到上个月的账务里去，可是报销单的日期又是本月，请问如何处理？
同学你好 你做在本月就可以
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请问下，上个月的费用（发票日期是上月）本月才拿到需要付款的报销单，公司要求是按照权责发生制，应该要做到上个月的账务里去，可是报销单的日期又是本月，请问如何处理？
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问答详情目的：练习事业单位举借债务及利息费用的核算。资料：某事业单位3月发生下列经济业务。1.3月1日，因在建工程建设需要，经批准向银行借入款项50000元，借款期限6个月，月利率0.5%，每月月末结算并支付当月利息；3月31日，结算并支付当月利息。2.4月1日，因在建工程的需要，向银行借入到期一﹣次性还本付息的长期借款00000元，期限18个月，月利率0.4%;4月30日，结算当月应付的该长期借款利息费用。3.5月31日，向银行借入的一﹣项短期借款到期，偿还借款本金30000元、利息12000元；向银行借入的一项到期﹣﹣次性还本付息的长期借款到期，偿还借款本金800000元、利息135000元。4.6月30日，计算本单位﹣项长期借款6月份的利息费用15000元，该借款原用于某基本建设项目，该项目已于上个月办理竣工验收并交付使用。要求：根据以上经济业务，编制该事业单位的会计分录。
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中华公司因生产经营的临时性需要，向银行申请并于2018年7月1日取得借款800万元，期限3个月,年利率9%,按月计提利息费用,到期一次还本付息(9月30日还本付息)。(1)做出中华公司7月1日取得贷款的账务处理。(2)做出中华公司7月31日、8月31日计提利息费用的账务处理。(3)做出中华公司9月30日支付利息及归还本金的账务处理。(以万元为单位)需要以上全部的会计分录。
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中华公司因生产经营的临时性需要，向银行申请并于2018年7月1日取得借款800万元，期限3个月,年利率9%,按月计提利息费用,到期一次还本付息(9月30日还本付息)。(1)做出中华公司7月1日取得贷款的账务处理。(2)做出中华公司7月31日、8月31日计提利息费用的账务处理。(3)做出中华公司9月30日支付利息及归还本金的账务处理。(以万元为单位)需要以上全部题目的会计分录
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做在本月不就是本月的费用了吗
同学你好 嗯 你上月做借费用贷应付账款 然后这个月 借应付贷银行存款
可是报销单的日期是2月的，需要改单吗？
同学你好 这个不用改的
那计提的这笔费用，需要附单据吗？
同学你好 这个需要附的
就把2月这个单子附在后面吗？那我报销的时候用什么做附件呢？
同学你好 报销的时候计入费用 用发票 不管计提还是支付有发票就行
老师，我的意思是，费用我计提在1月，正常来说，单据就要附在1月的凭证后面，那我2月支付这笔报销的时候，正常是要见单才付款，可是我的单据都放在1月了，用什么支付呢？
同学你好 你付款的时候用回单做就可以 付款申请单也附在后面
老师，报销单不就是付款申请单吗？
同学你好 你用这个就可以
可是1月计提的时候用做附件了呀？还怎么用在2月付款？
同学你好 你不是还有银行回单吗 你应该把付款审批单附在2月的 1月有发票jiuxl
付款审批单可以不用附发票吗
同学你好 第一个月的时候用了发票了
如果发票也是2月份才开的呢？
那就直接2月份做账