你好,出来不对的数据可以修改。你加计扣除的基数是当期的进项税额吗
你好老师,我公司是一般纳税人,能享受10%加计抵减,但是我们4月申报增值税的时候有进项税额,但是没有填写附表四,现在申报7月增值税能不能汇总填写附表?
我们公司是现代服务增值税加计10%,在申报增值税的时候,我们的进项是9432.03,附表四加计抵减本期发生额按道理应该是9.432吧,为什么出来的是3046.38?
我们公司是现代服务增值税加计10%,在申报增值税的时候,我们的进项是9432.03,附表四加计抵减本期发生额按道理应该是9.432吧,为什么出来的是3046.38?图片的期末可计提是怎么回事?
我是餐饮企业,享受进项15%的加计,在填报增值税申报表时,进项是100元(含转出10元)因为我有进项转出,在填表四本期发生额的时候,填本期发生额是填90*15%,还是说本期发生额填100*15%同时本期调减额填10*15%元
请问老师,我们公司是软件公司,今年可以进项税加计抵减,做增值税加计抵减声明的时候,有个计算期内四项服务销售额合计,这个四项服务销售额是什么?
老师你好,报销费用,员工自己垫的钱,记账凭证后边附上发票,还需要把微信支付图片附到后面吗
请问:提存人取回提存物的,视为未提存,提存人应承担提存部门保管提存物的费用,这句话,提存了怎么又视为未提存,不理解啥意思
老是除了饭费专票不能抵扣进项,住宿的专票可以抵扣吗?
某外国企业在我国境内未设立机构场所。2022年在我国境内发生下列业务: (1)将拥有的境内某处房产自1月1日起出租给境内甲居民企业,租期2年,每月不含税租金10万元,合同约定按季度支付并在企业所得税年度纳税申报中作税前扣除,2022年甲企业实际支付租金90万元,业务(1)甲企业2022年应代扣代缴的企业所得税是( )万元。
董孝彬老师:1.企业以嵌入式软件为主,偶尔客户会定制设计APP软件,一次性收费,入主营收入,发生的费用计入主营业务成本--设计费吗?还是其他成本或管理费?2.关于技术合同转让未超500万免征企业所得税; 是问题1,客户纯定制的软件吗?
2x(1+g) /(16%-g)=27,求得:g=8%。 老师,这个是怎么解的?
财务管理中的直接人工效率差异=(实际工时-标准工时)×标准工资率,为什么不是乘以实际工资率呢?
工商下表格网站提供给下
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银行对账员处应该是银行还是会计签字?
数据应该没有问题,是因为这里图片说的期末可计提2千多,我不知道为什么可以这样
你好,这个提示计算的逻辑是对的。你公司本期取得的进项税额9432.03,则本期加计扣除数9432.03*10=943.2,这个数据还要加上你的上期留抵税额
上期留底税额反应在起初数啊,起初余数3千多是对的上的,本期发生额这里的2千多不知道是怎么来的?
附表二和附表四可以看一下
你可以看一下你上期的申报表,看一下上期附表二中第8栏
没有数据,第8栏是说加计扣除农产品和其他
你好,你看一下上期附表四的数据,我看错了
附表四的哪个数据呢?
还是第8栏的数据,你看一下加计抵扣的数据,方便可以拍照给我看一下的呢
可以的,你看一下
你好,那你们上期是缴纳税款了吗?或者看一下主表。我这边算了几遍都没有逻辑