办公楼租金每月借管理费用贷预付款，现在想调整到营业外支出，是先红冲以前分录再写正确的分录吗？我红冲以前分录是借管理费用负数贷预付款负数，后来又写一笔正确的借营业外支出以前分录的合计数贷预付款，现在科目余额表里管理费用本期发生额是负数，期末为啥贷方还有余额
你好 1； 1. 可以红冲了在重新做 ； 只要没有跨年；直接处理即可；
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办公楼租金每月借管理费用贷预付款，现在想调整到营业外支出，是先红冲以前分录再写正确的分录吗？我红冲以前分录是借管理费用负数贷预付款负数，后来又写一笔正确的借营业外支出以前分录的合计数贷预付款，现在科目余额表里管理费用本期发生额是负数，期末为啥贷方还有余额
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老师好！我有一问请求解答！2021年8月的账。现在才有一条分录，是借贷方向错了，科目和金额无误！当时录的是:借:其他应收款—仓库租金 2500 贷:管理费用—仓库租金 2500。。现在更正的话。第一步先红冲处理。。借:其他应收款—仓库租金 -2500 贷:管理费用—仓库租金 -2500。。。这样子红冲以后！然后第二次还要录一天正确。 因为属于已经跨越年度的更正了。所以用以前年度损益调整科目。那么:借:以前年度损益调整 2500 贷:其他应收款—2500。。。 这样子思路处理对吗！
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请问：更正以前年度的折旧费，2022年发现2019-2021年的累计折旧二级科没按资产分类直接用资产名称，2019-2021年计提折旧时： 借：管理费用-折旧费 贷：累计折旧-大众汽车 -美的空调 这种情况现在更正按资产分类入帐，需要按2019-2021年原凭证红字再蓝色更正吗？ 还是做一笔分录直接把累计折旧明细科目余额转到正确的分类科目，如： 贷：累计折旧-大众汽车（负数金额） -美的空调（负数金额） 贷：累计折旧-运输工具（正数金额） -家具器具用具等（正数金额）
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二月份支付了今年一整年的房租，金额529000，对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候， 借：预付账款，贷：银行存款 然后摊销一、二月的租金， 借：管理费用-租金 贷：长期待摊费用-租金 等后期发票到了，再冲预付 借：长期待摊费用-租金 贷：预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么？ 这样操作后，发票没到的话，长期待摊费用就是在贷方，填写资产负债表的时候改如何填写
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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那为啥管理费用贷方期末有余额
这个不明白，应该是零才对吧，还是说我没结转损益才出现有余额的
你好； 那是你 系统识别不了 你贷方做管理费用 ； 你调整下；做借方管理费用负数体现
损益类的在贷方是识别不了，所以红冲的时候按照原分录红冲的，但是科目余额表管理费用在贷方
你好 ； 是的。 对的哈； 你自己调下； 最好是反结账去处理哈
还是不明白，我已经做的损益在借方红字了，我打开科目余额表损益借方是负数，期末贷方有余额啊，所以就不明白为啥在贷方
你好； 意思是 你当月做账已经造成了 贷方有余额了； 最好是去当月的 所属期内去改分录 ； 不要直接调整
我是当月调整本年累计的发生额时出现损益类调完在贷方是为什么
原路冲红为啥贷方还有余额
你好，所属期不一样，比如6月做的，你去6月反结账改，做借方管理费用负数
我是在当月直接调本年的不用反结帐啊，我在前几个月是借管理费用贷预付款，红冲也是借管理贷预付款，为啥贷方有余额这个不明白啊，老师能不能针对这个问题给解答啊，是什么原因使管理费用贷方期末有余额
你好； 1. 你如果是 借管理费用贷预付款 ； 那么你红冲做； 借管理费用 负数 贷预付账款负数 ； 那么就贷方 管理费用 余额 ； 除非你金额做的不对； 比如你借方管理费用正数是100 ； 你 红冲成了 120 ； 那么你 贷方就会有20的余额 ； 需要你自己去看看管理费用明细账 ；看看你们 自己做了多少；红冲了多少； 看金额是不是错误了