您好，老师，我公司有好多进项发票没认证，销项税额很少，那要认证发票不用交税还是要交一点税呢
你好，个人建议是适当的缴纳一些税款
-
Q
您好，老师，我公司有好多进项发票没认证，销项税额很少，那要认证发票不用交税还是要交一点税呢
-
Q
郭老师您好，我们这月销项税额1600，待认证进项税额9100，您看我是都认证了留抵，还是少认证点交点税呢？
-
Q
例如:本月要开销项票58万(含税价),那么我要按13%交税,我需要认证多少的进项票呢?（假设你公司是一般纳税人，增值税税率是9%，有未开票税额247.17，未认证的进项税额12529.98）
-
Q
老师，我们是商贸公司，每月采购的进项发票有很多，但是月底认证不是全部认证，认证的发票记入到借库存商品，应交税费，应交增值税-进项税额，那不认证的发票是怎么记呢，是记到借库存商品，应交税费-应交增值税-待认证进项税额么
-
Q
老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？
热门问答 更多>
-
请问老师，25年银行支付40万租金，已经入了成本，26年在汇算清缴之前这个发票补进来了，但是补的是专票353982.3+46017.7，请问这个分录该怎么做？
-
甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
-
甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
-
小微企业残保金政策，具体内容，是2-3人不用交残保金是吗
-
老师，最近收到了税务局发了信息要补社保，这怎么办，如实补吗？
-
某企业2024年6月购进设备一台，该设备的入账价值为100万元，预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
-
老师，没有设备验收单，只有发票和购销合同，4月份已做了固定资产，那么到5月份能计提折旧吗
-
老师，我刚接手了一家公司，在抖店注册了，我不知道怎么查找数据，每个月的销售额，明细这些都不会，老师有这种企业的工作实操吗？
-
我们企业一直正常经营的，现在刚迁移新区要出口退税，主题是公司和香港离岸账户企业，发货是大陆这家公司直接发货到国外，报关是EXW出去的，补了两次资料都说物流无法闭环，想问下我如果迁回原来的区，还是要重新走首次退税流程吗？能频繁变更地址吗？
-
老师，新办的公司，这个月没有工资，是不是7月不用申报个税，到7月开始计提工资，8月发放的时候申报就行
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
按什么比例交呢，公司一直亏损
你好，税负率就是单位自行控制，没有统一规定的
您好，老师，我公司的通行费可以抵扣的发票一直挂在系统，因为公司20，21年一直亏损，所以这两年的通行费发票都没有用，要怎么处理呢
你好，需要补做入账处理
分录可以发一下吗
你好 借：以前年度损益调整，贷：库存现金等科目
可以抵扣的进项税额不用管是吗
你好，是放弃抵扣了吗？
没有呢，增值税系统上一直有
你好，抵扣了，分录是 借：以前年度损益调整， 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：库存现金等科目