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您好，老师，我公司有好多进项发票没认证，销项税额很少，那要认证发票不用交税还是要交一点税呢

2022-02-18 15:51
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-02-18 15:52

你好，个人建议是适当的缴纳一些税款 

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快账用户7404 追问 2022-02-18 15:53

按什么比例交呢，公司一直亏损

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齐红老师 解答 2022-02-18 15:53

你好，税负率就是单位自行控制，没有统一规定的 

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快账用户7404 追问 2022-02-18 15:56

您好，老师，我公司的通行费可以抵扣的发票一直挂在系统，因为公司20，21年一直亏损，所以这两年的通行费发票都没有用，要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-02-18 15:58

你好，需要补做入账处理 

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快账用户7404 追问 2022-02-18 15:58

分录可以发一下吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 16:01

你好 借：以前年度损益调整，贷：库存现金等科目 

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快账用户7404 追问 2022-02-18 16:02

可以抵扣的进项税额不用管是吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 16:03

你好，是放弃抵扣了吗？ 

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快账用户7404 追问 2022-02-18 16:06

没有呢，增值税系统上一直有

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齐红老师 解答 2022-02-18 16:08

你好，抵扣了，分录是 借：以前年度损益调整， 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：库存现金等科目 

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你好，个人建议是适当的缴纳一些税款 
2022-02-18
你好，建议还是少认证一点，因为现在有增量留底退税的政策，你有留底税务局那边会找你们的，要求你们要不做无票收入，要么进项转出。
2022-10-06
做待认证 认证之后转进项税额
2022-05-02
不认证的发票暂时不计入库存商品和应交税费科目，而是挂在待认证进项税额科目中。 商贸公司月底不认证的发票，在取得发票时，先按照发票金额，借记相关成本费用或资产科目，贷记银行存款或应付账款科目。同时，借记应交税费——应交增值税（待认证进项税额）科目，贷记银行存款或应付账款科目。在发票认证之前，不需要做任何账务处理。 待到下个月认证时，借记应交税费——应交增值税（进项税额）科目，贷记应交税费——待认证进项税额科目。如果发票不能通过认证，应当将相关税金借记成本费用或资产科目，贷记应交税费——应交增值税（进项税额转出）科目。
2023-10-08
同学，你好 之后一直不开票吗？
2021-05-14
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