演示账套

Q

您好，老师，我公司有好多进项发票没认证，销项税额很少，那要认证发票不用交税还是要交一点税呢

2022-02-18 15:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-18 15:52

你好，个人建议是适当的缴纳一些税款

快账用户7404 追问 2022-02-18 15:53

按什么比例交呢，公司一直亏损

齐红老师解答 2022-02-18 15:53

你好，税负率就是单位自行控制，没有统一规定的

快账用户7404 追问 2022-02-18 15:56

您好，老师，我公司的通行费可以抵扣的发票一直挂在系统，因为公司20，21年一直亏损，所以这两年的通行费发票都没有用，要怎么处理呢

齐红老师解答 2022-02-18 15:58

你好，需要补做入账处理

快账用户7404 追问 2022-02-18 15:58

分录可以发一下吗

齐红老师解答 2022-02-18 16:01

你好借：以前年度损益调整，贷：库存现金等科目

快账用户7404 追问 2022-02-18 16:02

可以抵扣的进项税额不用管是吗

齐红老师解答 2022-02-18 16:03

你好，是放弃抵扣了吗？

快账用户7404 追问 2022-02-18 16:06

没有呢，增值税系统上一直有

齐红老师解答 2022-02-18 16:08

你好，抵扣了，分录是借：以前年度损益调整，应交税费—应交增值税（进项税额）贷：库存现金等科目

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