请问一下，上年十二月份的一份进项发票已入账未付款，但已认证抵税，22年2月对方公司退回发票，如何做分录
你好同 作账的发票不用退回 是要开红字发票吗 ？
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麻烦问一下，我公司之前购买别人的货物，她们给我们开了专票，已经抵扣，然后十二月货物退回，红票开了通知单，负数发票还未收到，那么十二月该如何账务处理？一月份收到负数发票又该如何账务处理？十二月已经在税务报表中做了进项税额转出，就是不清楚会计分录如何做。
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老师好，公司21年买的雇主责任险。保险公司开的专票已认证抵扣。22年1月份对部分员工退保，退回来了一部分钱。请问账务如何处理？
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请问一下，上年十二月份的一份进项发票已入账未付款，但已认证抵税，22年2月对方公司退回发票，如何做分录
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老师，专用发票在上月份已认征已抵扣 ，本月对方红字专用发票开给公司全额已抵扣红字发票，同时开了一张兰字发票，退回余款给公司，老师，请问一下分录怎么做呀
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有一张专票是2月份的，对方已经开了，但是一直没有寄回来，账上也没有入账，在当月已经认证抵扣了，现在发票回来了，怎么做分录
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粤公网安备 44030002003870号
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意思是他们不要这笔业务了，退回发票
我公司已入账，进项认证抵扣了
你是销售方对吗 收到发票后， 开红字发票 冲收入 借应收负数 贷收入负数 税金负数
开红字发票前要采购方填写信息表
我是购买方
你好 开信息表 收到红字发票冲原来采购的分录 报表二填写进项转出
我们自己开还是对方开
你在税盘里开信息表 销售方开红字发票