老师，小规模企业，四季度，12月份账上，没做企业所得税的分录，但我缴纳了，这分录应该怎么做呢
您好 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款
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老师，小规模企业，四季度，12月份账上，没做企业所得税的分录，但我缴纳了，这分录应该怎么做呢
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老师，四季度企业所得税12月份没计提，1月份做计提缴纳分录可以吗
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请问老师，1月份缴纳了2021.第四季度的企业所得税，应该怎样做分录？12月没有计提
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小规模纳税人企业十月份交了第三季度的企业所得税，那十月份报税缴纳企业所得税怎么做分录？9月份要计提？谢谢！
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1月份缴纳了上年第四季度的企业所得税，但是在上年12月份没有计提，在1月份计提了，请问会计分录怎么做？
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咨询一下老师，我们公司股权转让20%，实缴资本40万，收入50万，计算个税的时候，收入-原值）*20%, 是直接50-40）*0.2 还是说50-40*0.2）*0.2 那个计算方法是正确的？
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老师，像这种绿化工程合同申报印花税是按照建设工程合同呢还是按承揽合同？申报印花税呢。
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我现在入2022年1月份账目上嘛，这两个分录，
是的 现在入2022年1月份账目上这两个分录
好的，谢谢老师
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
那老师未分配利润-303，什么意思
就是单位亏损了303 借方余额了
好的，，老师，用库存现金买东西，有正规发票，凭证后需要附带什么，怎么证明是现金购买的呢
对方发票备注栏注明现金收款或者对方开具现金收款收据 盖单位财务专用章
明白了谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师，在打扰一下，那是我销售东西，我开发票了，对方给我现金呢，我怎么证明我收的现金
您单位自己给客户开具现金收款收据 盖单位财务专用章 或者发票备注栏备注现金啊
明白了谢谢
不用谢 祝您工作顺利 生活愉快