演示账套

Q

老师，小规模企业，四季度，12月份账上，没做企业所得税的分录，但我缴纳了，这分录应该怎么做呢

2022-02-20 21:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-20 21:19

您好借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-企业所得税借：应交税费-企业所得税贷：银行存款

快账用户7427 追问 2022-02-20 21:20

我现在入2022年1月份账目上嘛，这两个分录，

齐红老师解答 2022-02-20 21:20

是的现在入2022年1月份账目上这两个分录

快账用户7427 追问 2022-02-20 21:21

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-02-20 21:22

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

快账用户7427 追问 2022-02-20 21:38

那老师未分配利润-303，什么意思

那老师未分配利润-303，什么意思

齐红老师解答 2022-02-20 21:38

就是单位亏损了303 借方余额了

快账用户7427 追问 2022-02-20 21:47

好的，，老师，用库存现金买东西，有正规发票，凭证后需要附带什么，怎么证明是现金购买的呢

齐红老师解答 2022-02-20 21:48

对方发票备注栏注明现金收款或者对方开具现金收款收据盖单位财务专用章

快账用户7427 追问 2022-02-20 22:01

明白了谢谢老师

齐红老师解答 2022-02-20 22:02

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户7427 追问 2022-02-20 22:21

老师，在打扰一下，那是我销售东西，我开发票了，对方给我现金呢，我怎么证明我收的现金

齐红老师解答 2022-02-20 22:21

您单位自己给客户开具现金收款收据盖单位财务专用章或者发票备注栏备注现金啊

快账用户7427 追问 2022-02-20 22:22

明白了谢谢

齐红老师解答 2022-02-20 22:23

不用谢祝您工作顺利生活愉快

您好借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-企业所得税借：应交税费-企业所得税贷：银行存款

2022-02-20

借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税有这个？

2022-04-01

你好；可以补做计提的；但是需要走以前年度损益调整在1月做计提分录的。缴纳分录正常走

2022-03-28

借利润分配，未分配利润贷应交税费企业所得税补计提这个。

2024-04-11

你好，你可以在12月份儿直接补进去就行。

2021-01-18

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