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Q

1月份发放了年终奖，但是12月未计提，那我现在计提工资到1月那是不是还需要调整以前年度损益

2022-02-21 12:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-21 12:49

你好，是的，这个是需要的

快账用户8876 追问 2022-02-21 12:49

那怎么去做以前年度损益调整呢?

齐红老师解答 2022-02-21 12:53

就是借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬

快账用户8876 追问 2022-02-21 12:55

也就是不用计提了只要做一笔这样的分录就行了是吗?

齐红老师解答 2022-02-21 12:59

嗯对是这个意思的

快账用户8876 追问 2022-02-21 13:07

那要是公司账务系统没有以前年度损益调整的一级科目那就挂利润分配吗?

齐红老师解答 2022-02-21 13:10

对的，利润分配——未分配利润

快账用户8876 追问 2022-02-21 13:14

那假如我到时候算所得税这部分是要递减的对吗？老师

齐红老师解答 2022-02-21 13:16

嗯对是这个意思的

快账用户8876 追问 2022-02-21 13:16

好的，老师

齐红老师解答 2022-02-21 13:19

嗯嗯呢，有啥事再问

快账用户8876 追问 2022-02-21 13:20

暂时没有了老师，有问题我在问

齐红老师解答 2022-02-21 13:21

好的，别回复啦，不然我这边需要给您回复

你好，是的，这个是需要的

2022-02-21

你好你调整到去年应该是先计提走应付职工薪酬去的；你这样做不对

2021-05-07

做以前年度损益调整。汇算清缴的时候纳税调减一月份发放，二月份申报个税。

2024-02-29

您好，这个是要的，因为跨年了

2022-01-27

你好！需要通过以前年度损益调整科目核算的

2022-02-11

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