老师您好，我们公司之前是找代理记账的做的账，我接收过来之后发现资产负债表年初数跟去年的年末数据不一致，但是去年已经做了审计了，问了记账公司的说是审计之后他们折回去调过账，所以导致期初期末不一致，现在我该怎么处理?
同学你好 你做了跨年调整的分录吧
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老师，我们接手代理记账公司的账务回来，这边同事录期初数的时候，就直接改了一些不正确的数据，但是就导致我们期初数据不平，这样我结账结不了，我要是去调整期初数据的话，是不是我的账就不对了，报表也不对了。这个应该怎么做呢
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老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况
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老师您好，我们公司之前是找代理记账的做的账，我接收过来之后发现资产负债表年初数跟去年的年末数据不一致，但是去年已经做了审计了，问了记账公司的说是审计之后他们折回去调过账，所以导致期初期末不一致，现在我该怎么处理?
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@郭老师 早上好！我们是民非企业幼儿园，现在审计发现我们2021年末资产负债表账上的和当时他们审计的2021年末资产负债表的期末数据不一样，不一致的原因：我们账上固定资产原值比审计的资产负债表的原值多709.22，账上累计折旧比审计的多242.32，固定资产净值比审计的多466.9，导致差额的就这三个数，麻烦老师帮我看下这种情况下会是什么原因导致的呀，我找了几天都没有找出来
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供应商去年开出的发票，但是今年公司已经注销了，现在需要我们付钱，跟发票一致的公司抬头已经不存在了。我们现在需要付钱。应该怎么操作，让他重新开其他公司抬头的发票吗，根据其他抬头付款吗？之前已经开过的发票已经入账了怎么处理？
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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是记账公司跨年进行修改了，导致期初期末数据不一致
同学你好 那这个不一致正常
那这个期初期末数据都不一致，后面我们做审计的话怎么办呢？
期初期末数据都不一致的，这个账我能接吗？
同学你好 这个可以的哦
期初期末数据不一致不影响？可以不处理？
同学你好 这个做了跨年调整正常
以为我可以不做处理？
同学你好 嗯 这个不用做处理