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1月刚买的软件建账，银行存款，应付账款，应收账款，库存商品等期初余额都盘点出来了，资产负债表试算不平衡，差额直接如未分配利润可以吗
2022-02-21 16:51
2022-02-21 16:54
你好，可以的完全没问题
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Q
接手一家小商贸有限公司，他们买的是连凯云软件，软件销售人员说，不需开帐，不需新建账套，只盘一下库存和预付款即可，不需试算平衡。这样做除了不能生成资产负债表和利润表，其余和开账的都一样。这是什么软件呀！是单纯的进销存吗？
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1月刚买的软件建账，银行存款，应付账款，应收账款，库存商品等期初余额都盘点出来了，资产负债表试算不平衡，差额直接如未分配利润可以吗
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老板只给了我们应付账款、应收账款、固定资产刚盘完（不知道金额）库存商品（太远没盘）银行存款、现金的余额（相当于建账的期初额）试算不平衡，目前说要建账那要怎么建 试算平衡了才能建账麻，调到库存商品、未分配利润都有些不大合理吧
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天明公司2022年8月31日部分账户余额(单位:元)如表所示:借方余额贷方余额账户7800库存现金158000银行存款24000其他货币资金58000原材料13000周转材料121000库存商品36800生产成本52000预付账款5000011000应收账款30000预收账款50000应付账款566900应付职工薪酬本年利润55100要求:(1)计算资产负债表中“货币资金”项目的金额。利润分配(2)计算资产负债表中“存货”项目的金额。(3)计算资产负债表中“应收账款”项目的金额。(4)计算资产负债表中“未分配利润”项目的金额。
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老师公司已成立1年，之前没开过票一直零申报，资产负债表只有银行存款4400，其他应付款5000，现在中途建账，我只需录入这两个期初余额，后面就可以直接做本月的分录了是吗？未分配利润-600还需要录入吗？
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这样会不会导致以后得未分配利润不准确
你好，老师。这样建账了，后续还要调未分配利润吗
以后没有差异就不调了，如有新的差异属于建账前的可继续调的
调整分录怎么写呢
借：差异科目，贷：利润分配-未分配利润，也可以是相反分录