老师，图片中2月暂估5000吨，3月来发票3185吨，我应该怎么做分录？先冲暂估5000吨还是3185吨？
您好，1红字冲回5000，确认入库3185，继续暂估1815
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老师，暂估5000吨✖️500元原材料，结果次月来发票，金额不对，价格也不对，应该怎么冲？是冲225万还是250万
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老师，图片中2月暂估5000吨，3月来发票3185吨，我应该怎么做分录？先冲暂估5000吨还是3185吨？
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老师，22年12月暂估销售运费100吨✖️100元=10000元，23年2月来发票50吨✖️50元=2500元，我应该怎么冲之前的暂估运费？
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老师老师，老师，22年12月暂估销售运费100吨✖️100元=10000元，23年2月来发票50吨✖️50元=2500元，我应该怎么冲之前的暂估运费？
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老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师
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老师，我们是会务公司主营业务就是会议费，没有实际经营酒店的住宿，餐费。在经营范围中写进去住宿服务，餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费，住宿费餐费吗？我们与酒店签的三方协议
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红冲5000的话，我库存只进来3185吨，原材料要出负数的
您好，给您的回复说明了，，继续暂估1815
哦哦，老师意思不按发票金额来，按上月估多少都冲了，再按发票金额入库，再重新估之前5000与3185的差。
您好，是的，您的理解非常正确，这样查询方便
暂估的多，发票来的少，就把中间的差额再估一下，以防出原材料贷方
您好，是的，您的理解非常正确！数量不会差
再麻烦老师一下，我暂估5000吨，单价460元，来的发票，如果450元，怎么处理？
您好，1红字冲回原分录，2按发票金额重新做账入库，单价450
暂估的5000吨，460元已经全部领用了，进生产成本了，现在发票单价450跟暂估的不一致，那成本不是多进10元么
您好，冲已计入的成本