演示账套

Q

老师老师，老师，22年12月暂估销售运费100吨✖️100元=10000元，23年2月来发票50吨✖️50元=2500元，我应该怎么冲之前的暂估运费？

2023-03-25 22:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-25 22:57

同学你好，你之前运费怎么入的账

快账用户1181 追问 2023-03-25 22:59

借:销售费用-运费1万，贷:应付账款-暂估1万，

快账用户1181 追问 2023-03-25 23:00

后续还会来运费发票，只不过现在来的发票是50吨✖️50元=2500元

齐红老师解答 2023-03-25 23:05

也是这一笔运费吗？那你现在可以先不处理

快账用户1181 追问 2023-03-25 23:09

是运费，为什么不处理呢

齐红老师解答 2023-03-25 23:11

因为你现在票也没有到齐，你也不确定后面会有多少票，你实际的运费是多少，你冲的话没办法匹配。

快账用户1181 追问 2023-03-25 23:12

3月就能到齐了，现在我能不能先冲掉10万中的2500元？

齐红老师解答 2023-03-26 00:25

那是可以的，可以这样操作

后边还会来发票不呢？

2023-03-25

同学你好，你之前运费怎么入的账

2023-03-25

借：应付账款-运费 10-4.5 贷：利润分配-未分配利润 5.5

2023-03-24

同学你好，这样也可以，不过一般我们是红冲你23年那个分录的全部，然后做个正确的

2024-02-16

您好，红字冲回暂估400，按发票重新入账，剩余暂估100

2024-03-25

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