你好 ; 你们开的专票 出去是吗 ?
老师 您好 想问下 1.我们单位在2020年11月给对方单位(不在一个省)开好专票(对方到现在还没有认证) 并提交外经证 在今天开好退票了 那我们是把退票的抵扣联和发票联自己留存哈 再收回之前的原发票的抵扣联和发票联 就可以了哈 因为对方没有认证的情况 2. 外经证11月已经申请了 现在还没有联系上对方 不管对方有没有交税 我们都可以撤销外经证的申请哈 (假如对方交税 那再退即可 (假如对方没有撤销 我们申请的外经证 可以不撤销 然后不做处理 可以么 )假如对方没有交 那直接撤销 老师 是这样操作么)谢谢您
老师 你好!对方开发票给我们开错了税号,已经跨月了,现在我们要求他们重新开票,我们只把抵扣联退回去就可以了是吧?那边财务非要我们把记账联也一起退回去,我说我们已经订在账薄里面了!是我说的只退抵扣联就可以了是吗?因为记账联已经订好了
老师,我们开出去的发票清单有2联的,我想着给对方一联,我自己留着一联,可是现在客户说要2联,那都给对方了,那我们自己做账就没有清单啦?可是对方了又要一定要2联,他们干嘛非要2联啊?一联不是就可以了吗?
老师 ,发票冲红了,对方说让我们给他们一联,说他们要做退货,可是冲红了我们不是全部要留着做账的吗?一联也不能少吧?
客户退回了我们之前开的专票发票联和抵扣联,因为价格变动,他们也没有抵扣,现在我们开了负数专票出去,现在开出的三联负数票和之前的收回的两联正数票怎么保管?之前正票我们是做了收入,现在负数的第一联我们是要做账的,那么正数和负数的抵扣联和发票联都不用给客户了,直接留存就好了吗?
老师,现金流量表,比如说24年还一笔借款300万,又带出一笔300万,表里借款和还款那里要不要填进去,还是什么都不填
买了一张5000元的购物卡,赠送给客户,需要代交个税吗
您好老师向您请教个问题,我们公司目前有三位股东(两位是国内自然人股东,一位是国外自然人股东。目前国内股东A和国外股东C已部分出资,国内另外一位股东B,一直未出资,现在B股东把股份转给国外C股东,这样需要交印花税或个税吗,核算方式麻烦老师指点一下!
老师,我想问下我们承接了一个机械加工的业务,不过我们不直接做,我们分包给另外一个A公司来实际加工,A公司给我们开具机械加工的发票,我们再给客户开具机械加工的发票可以么?
董孝彬老师:制造企业做经营分析和财务分析,分别从哪些点去做啊,有没有整体思路,展开说说看。特别一些细节
老师 请问 缴个税怎么做分录
增值税进项税额怎么是负数呢
请问装修发票开票要求,要备注吗
2024年有一笔出口业务,去年当时没有做退税勾选,如果现在返回去去年修改申报表申报无票收入,在今年做退税勾选在开具出口发票这样可以退税吗
老师,监理公司,甲方有一部分监理费不付款给我们了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的这部分我该计入什么科目呢?
是啊,专票普票都一样,我们是销售行业的额,冻品公司,都有清单的额,但是对方要2联,那我们做账不是只有发票 ,没有清单了?
你好 ; 你自己打印清单呀 ; 你开专票给对方就是 发票联次和抵扣联 分别都要附清单明细的 ; 普票给对方一个发票联次 附清单即可