你好 ; 你们开的专票 出去是吗 ?

老师 您好 想问下 1.我们单位在2020年11月给对方单位(不在一个省)开好专票(对方到现在还没有认证) 并提交外经证 在今天开好退票了 那我们是把退票的抵扣联和发票联自己留存哈 再收回之前的原发票的抵扣联和发票联 就可以了哈 因为对方没有认证的情况 2. 外经证11月已经申请了 现在还没有联系上对方 不管对方有没有交税 我们都可以撤销外经证的申请哈 (假如对方交税 那再退即可 (假如对方没有撤销 我们申请的外经证 可以不撤销 然后不做处理 可以么 )假如对方没有交 那直接撤销 老师 是这样操作么)谢谢您
老师 你好!对方开发票给我们开错了税号,已经跨月了,现在我们要求他们重新开票,我们只把抵扣联退回去就可以了是吧?那边财务非要我们把记账联也一起退回去,我说我们已经订在账薄里面了!是我说的只退抵扣联就可以了是吗?因为记账联已经订好了
老师,我们开出去的发票清单有2联的,我想着给对方一联,我自己留着一联,可是现在客户说要2联,那都给对方了,那我们自己做账就没有清单啦?可是对方了又要一定要2联,他们干嘛非要2联啊?一联不是就可以了吗?
老师 ,发票冲红了,对方说让我们给他们一联,说他们要做退货,可是冲红了我们不是全部要留着做账的吗?一联也不能少吧?
客户退回了我们之前开的专票发票联和抵扣联,因为价格变动,他们也没有抵扣,现在我们开了负数专票出去,现在开出的三联负数票和之前的收回的两联正数票怎么保管?之前正票我们是做了收入,现在负数的第一联我们是要做账的,那么正数和负数的抵扣联和发票联都不用给客户了,直接留存就好了吗?
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
是啊,专票普票都一样,我们是销售行业的额,冻品公司,都有清单的额,但是对方要2联,那我们做账不是只有发票 ,没有清单了?
你好 ; 你自己打印清单呀 ; 你开专票给对方就是 发票联次和抵扣联 分别都要附清单明细的 ; 普票给对方一个发票联次 附清单即可