公司购买电脑，款项分三次从银行支付的，收到专用发票，怎么做账，支付的时候，借方 固定资产，电脑，贷银行存款，收到发票怎么入呢
收到发票。把前面没有发票的红冲按发票入账。
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2020年收到一张2018年购买电脑的2万元发票，当时入账 借:固定资产 贷:应付账款～某某公司 2021年支付时做账借:应付账款 2万 贷:银行存款 现在才发现这个固定资产费用不是20年当期费用，现在该怎么做？
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支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
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公司购买电脑，款项分三次从银行支付的，收到专用发票，怎么做账，支付的时候，借方 固定资产，电脑，贷银行存款，收到发票怎么入呢
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我公司是物业公司代扣代缴电费，支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款，但是收到供电公司开的专票怎么做分录，开给我公司的
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你好，我们购入一台设备，四月份公账付款，做分录借:应付账款—某公司，贷:银行存款。五月份收到了发票该怎么做分录啊，借:固定资产，贷:银行存款 吗
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怎么写会计分录呢，老师，不太懂
借固定资产贷，银行存款应付账款。借应付账款贷银行存款。 收到发票。贴到这个凭证后面。 或者就把。这个分录红冲再按发票入账。
如果红冲分录，是做负数吗？然后按发票做账
是的，这样处理正确。
老师帮我看看是不是这样做的
你好 采购没付款的用应付账款 其他的对
剩下的一部分是用法人私人付款的
你好 这样处理是正确的呢