公司购买电脑，款项分三次从银行支付的，收到专用发票，怎么做账，支付的时候，借方 固定资产，电脑，贷银行存款，收到发票怎么入呢
收到发票。把前面没有发票的红冲按发票入账。
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Q
请问老师：我公司今年9月才收到7月购进空调、电脑台的普通发票，同时9月30号支付购进空调、电脑台货款。那空调，电脑台入账日期以发票日期7月10号为准吗？7月的：借固定资产 贷：应付账款；8月开始计提折旧，9月支付款：借应付账款 贷银行存款。 是这样处理的吗？
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Q
老师你好，我们公司3月份通过银行付款购买电脑，但是当时没入账，就挂了借方应付账款，6月份才收到电脑发票，6月份才入账固定资产，那我计提折旧是从什么时候开始计提呢？
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公司收到购买设备的专项应付款，会计核算分录这样做对吗？第一：收到资金借：银行存款贷：专项应付款；第二：采购设备付定金借：专项应付贷：银行存款；第三：设备入库借：固定资产贷：营业外收入
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Q
2020年收到一张2018年购买电脑的2万元发票，当时入账 借:固定资产 贷:应付账款～某某公司 2021年支付时做账借:应付账款 2万 贷:银行存款 现在才发现这个固定资产费用不是20年当期费用，现在该怎么做？
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支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
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怎么写会计分录呢，老师，不太懂
借固定资产贷，银行存款应付账款。借应付账款贷银行存款。 收到发票。贴到这个凭证后面。 或者就把。这个分录红冲再按发票入账。
如果红冲分录，是做负数吗？然后按发票做账
是的，这样处理正确。
老师帮我看看是不是这样做的
你好 采购没付款的用应付账款 其他的对
剩下的一部分是用法人私人付款的
你好 这样处理是正确的呢