你好老师，12月忘记做一笔无票收入，现在反结账可以做吗？12月的报税中，这笔收入也报了，怎么做呢接下来？

但是资产负债表，利润表不准确了吧，怎么办呢，税也早报了

报表可以更正申报的，所得税年报报了吗

没有报呢，报表怎么更正呢，尤其都过了俩月了

你汇算清缴申报正确的年报就可以了

那我现在直接反结账改就可以了，其他的不需要注意了吗

是的，年报用正确的申报就可以了。

我一月的账也节了，可以反结账到12 月是吧，不会影响其他的

是的，反结账就可以的

你好老师，反结账后，我们今年是新的账套，期初数不准确了了怎么办

如果说不改12月，直接1 月改可以吗，怎么改呢

一月做 借：应收账款 贷：以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额） 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润

收到老师谢谢啦