Q
老师，去年10月份做了一笔无票收入已报税，然后12月又红冲了，税务上忘记做处理了，现在应该怎么处理呢？
2022-04-19 10:07
2022-04-19 10:10
你好，增值税申报的是正确的吗？如果是的话，借利润分配 应交税费，应交增值税销项 贷应收账款 是销售货物的借库存商品贷利润分配未分配利润，这个是红冲成本的。
相关问题讨论
2022-04-19
2022-07-04
2025-10-16
2023-02-13
2021-10-19
相关问题
-
Q
老师好！我在11月份开具了117万增票，当月也做了收入，后来发现金额开错，在12月份红冲了，请问，我12月份该怎样处理这笔业务？谢谢您！
-
Q
你好老师 请教一下 9月有张专票忘记作废了 在10月份做红冲了 这张票我9月该咋记账啊？（如果记收入 就涉及到所得税了 该怎么处理呢？）
-
Q
老师 我10月份申报纳税忘记报其他业务收入，借：库存贷：其他业务收入 销项，但是账务处理已经做了价税分离，我这个月可以把上个10月份那笔冲掉吗，在重新做这个月 做个价税分离呢？或者怎么处理最为妥当呢
-
Q
老师，去年10月份做了一笔无票收入已报税，然后12月又红冲了，税务上忘记做处理了，现在应该怎么处理呢？
-
Q
12月份重复录入同一笔增值税 1月份报增值税已经扣税了怎么处理？ 2月发现的 要冲红嘛？电子税务局应该怎么做？
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师，小公司原始凭证很少的情况下可以按半年或按一年放在一起装订成1册吗？
-
老师您好，公司融资租赁售后回租的分录怎么做呀
-
老师你好 请问 高速通行费普通发票上的税额 可以抵扣吗 具体账务处理是怎么样的
-
老师，我用的是畅捷通T加，我查询科目往来余额表的时候，查询条件那里不能选科目是怎么回事，第一次用这个系统
-
老师，工程上的预付款，可以开0税率的发票吗
-
没有中级职称能做工业和建安业会计吗
-
请问我在上年末结转销售成本时，我把贷方，库存商品错记成生产成本了，这种跨年的怎么调整
-
小规模纳税人开专票，是不是就不能享受季度30万免税了
-
老师您好，请问融资租赁这个分路该怎么做呢？
-
广东个体工商户没有雇工，怎么在电子税务局社保管理系统添加法人信息买社保？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
老师，12月账已经在红冲了，就是销项税额10月份交了，12月我忘记把它转出来了，现在报税要怎么转出来呢？这个又没开票的
你在申报12月份的增值税没有填写负数销售额吗？
是啊，忘记填了。现在要怎么处理呢
好，去修改你的增值税申报表。
去改12月份的增值税表吗？去税局该还是可以自己在电脑改呢？一改那是不是要退税了
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面作废申报或者是更正申报，你看一下自己能修改吗？修改不了去税务局代折纸质的申报表公章。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。