老师，去年10月份做了一笔无票收入已报税，然后12月又红冲了，税务上忘记做处理了，现在应该怎么处理呢？
你好，增值税申报的是正确的吗？如果是的话，借利润分配 应交税费，应交增值税销项 贷应收账款 是销售货物的借库存商品贷利润分配未分配利润，这个是红冲成本的。
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老师好！我在11月份开具了117万增票，当月也做了收入，后来发现金额开错，在12月份红冲了，请问，我12月份该怎样处理这笔业务？谢谢您！
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你好老师 请教一下 9月有张专票忘记作废了 在10月份做红冲了 这张票我9月该咋记账啊？（如果记收入 就涉及到所得税了 该怎么处理呢？）
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老师 我10月份申报纳税忘记报其他业务收入，借：库存贷：其他业务收入 销项，但是账务处理已经做了价税分离，我这个月可以把上个10月份那笔冲掉吗，在重新做这个月 做个价税分离呢？或者怎么处理最为妥当呢
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老师，去年10月份做了一笔无票收入已报税，然后12月又红冲了，税务上忘记做处理了，现在应该怎么处理呢？
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12月份重复录入同一笔增值税 1月份报增值税已经扣税了怎么处理？ 2月发现的 要冲红嘛？电子税务局应该怎么做？
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老师你好，现在就是我有个问题啊，就是我们公司的税费偏低嗯，然后呢，就是未分配利润过大之前呢，他们可能就是用别的方式把利润就是取走了，现在就堆积在未分配利润特别大，这两项放到账上会有风险吗？还有一个问题，就是我们之前的税费是由甲方来给我们承担的，现在甲方与我们的做一个清算，现在不承担税费了，后期不是税负率比较低，股权转让也需要交个人所得税，这两个加起来按两个点的税费来来补偿给公司，这个方式可以吗？老师参考一下
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老师，12月账已经在红冲了，就是销项税额10月份交了，12月我忘记把它转出来了，现在报税要怎么转出来呢？这个又没开票的
你在申报12月份的增值税没有填写负数销售额吗？
是啊，忘记填了。现在要怎么处理呢
好，去修改你的增值税申报表。
去改12月份的增值税表吗？去税局该还是可以自己在电脑改呢？一改那是不是要退税了
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面作废申报或者是更正申报，你看一下自己能修改吗？修改不了去税务局代折纸质的申报表公章。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。