你好,增值税申报的是正确的吗?如果是的话,借利润分配 应交税费,应交增值税销项 贷应收账款 是销售货物的借库存商品贷利润分配未分配利润,这个是红冲成本的。
老师好!我在11月份开具了117万增票,当月也做了收入,后来发现金额开错,在12月份红冲了,请问,我12月份该怎样处理这笔业务?谢谢您!
你好老师 请教一下 9月有张专票忘记作废了 在10月份做红冲了 这张票我9月该咋记账啊?(如果记收入 就涉及到所得税了 该怎么处理呢?)
老师 我10月份申报纳税忘记报其他业务收入,借:库存贷:其他业务收入 销项,但是账务处理已经做了价税分离,我这个月可以把上个10月份那笔冲掉吗,在重新做这个月 做个价税分离呢?或者怎么处理最为妥当呢
老师,去年10月份做了一笔无票收入已报税,然后12月又红冲了,税务上忘记做处理了,现在应该怎么处理呢?
12月份重复录入同一笔增值税 1月份报增值税已经扣税了怎么处理? 2月发现的 要冲红嘛?电子税务局应该怎么做?
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
请问公司个税零申报逾期了,罚款100,由财务人员现场缴纳,未通过公司账户,账务也未做处理,在汇算清缴时怎么填?
老师,12月账已经在红冲了,就是销项税额10月份交了,12月我忘记把它转出来了,现在报税要怎么转出来呢?这个又没开票的
你在申报12月份的增值税没有填写负数销售额吗?
是啊,忘记填了。现在要怎么处理呢
好,去修改你的增值税申报表。
去改12月份的增值税表吗?去税局该还是可以自己在电脑改呢?一改那是不是要退税了
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳里面作废申报或者是更正申报,你看一下自己能修改吗?修改不了去税务局代折纸质的申报表公章。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。