你好! 可以根据实际业务去税务局大厅修改申报表。
老师,我公司7月开了农产品收购发票,没有开销售发票,6月申报的增值税还有留抵,申报7月的增值税不想抵扣进项税额了。请问增值税附表2的农产品收购发票那一栏是不是不用填?
从小规模纳税人处购入农产品取得税务代开的专用发票,可按增值税专用发票上注明价款×9%来抵扣进项税额。如果农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物则抵扣10%的进项税额。如取得的是小规模纳税人开具的普通发票则不可以抵扣进项税额。当月可以抵扣的进项税额=5000×10%=500(元) 跟农产品有关的税收能否列举一下
12月份忘记开农产品收购发票了,现在已经跨年了。12月份还没有申报的,想在这个月补开发票,进行农产品收购发票的抵扣(农产品收购发票是直接抵扣)。不知道这个月补开的收购发票可以用在12月申报的抵扣吗?问了税局,税局说必须当月开当月抵扣。
老师,上个月开简易计税发票较多,这个月报税专用发票进项税和农产品进项税是不是不能抵扣,想修改上次报12月的报表抵的预缴税款为进项税款,还可以修改吗,上次报表报税没有勾选认证没有抵扣
老师,上个月开简易计税发票较多,这个月报税专用发票进项税和农产品进项税是不是不能抵扣,想修改上次报12月的报表抵的预缴税款为进项税款,还可以修改吗,上次报表报税没有勾选认证没有抵扣,如果不能修改上次报表,还有什么其他办法吗?
企业将使用过的汽车出售,并开具增值税普通发票发票,会计分录如何做
维修房屋从外面找的劳务公司工人干的,给我们开的劳务费发票,请问我们计入什么科目
老师,生产型企业,出口一批货物,有一半自产,一半外购,请问能申请出口退税吗
我是新入贸易公司的,我每月先将销项开票入销售收入,然后当月进项发票打印采购入 (只有发票入账),付款银行做账就附带申购单,合同,送货单 物流单 供应商送货单 入库单,付款流水,这样对吗
你好,我们公司有小程序线上的收入、代金券和预收充值的收入,这样我在录入凭证时候,全都已经实际收到款项了,能不能直接录入借:银行,贷:主营业务收入吗?可是我要怎么在财务软件里区分小程序、代金券和预收充值的收入呢?请指导一下。
请问老师进出口贸易公司报关出口业务,因为没有收到进项成本发票,所所以没有开销售发票,税务局说有报关没有申报收入,这个要怎么操作?
单位车,账面折旧提完,没有净残值。老板想卖掉,怎么做账
外贸出口企业,同一张进项发票进行了出口退税认证,其中有5条数据做免税处理,剩余部分申请退税,免税处理的部分还需要进项转出操作吗
老师,我还是之前那个问题,我可以用小程序直接是借:银行存款,贷:主营业务收入——小程序吗?
咨询下:针对地区社保基数未公布,公司工资调整等一系列的通知说明,哪位老师有模板,可以借鉴一下吗?