演示账套

您好，老师，一般纳税人企业，已抵扣的电子专票客户发现开错了，对方要红冲，请问我要怎么做，谢谢！

2022-02-23 09:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-23 09:48

同学你好，你们开出去的发票地方认证了要冲红的话，需要对方先给你们开具红字发票信息表发过来，然后让对方把发票邮寄，你再在税盘里面进行发票冲红

快账用户1217 追问 2022-02-23 09:49

老师，是电子专票，要做红字吗，还是直接负数红冲

齐红老师解答 2022-02-23 09:51

也是要红字发票信息表，然后再去电子发票负数开具

快账用户1217 追问 2022-02-23 09:51

那红字发票信息是销售方那边做吧

齐红老师解答 2022-02-23 09:51

嗯嗯，是的，已经抵扣的是销售方那边操作

快账用户1217 追问 2022-02-23 10:00

我们是购进方，我们将进项抵扣了

齐红老师解答 2022-02-23 10:01

那是需要你们这边开红字发票信息表给他们，并且将进项税做进项税转出，然后对方冲红后给你们再开正确的发票

2022-02-23

你好；抵扣了。让购买方开红字信息表；你开红字发票来红冲

2022-08-29

你好，这个具体的是什么业务的？

2022-03-17

是的，对方先开红字信息表，你们再开红字发票

2021-04-13

你好，上个月你们是怎么做账的呢？麻烦发一下

2025-04-10

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