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老师,您好,我把已经抵扣了进项的发票因为名称不对有问题,重新要对方冲红开了一张负数发票和一张正数发票,我要怎么做账?谢谢老师

2022-03-17 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 10:05

你好,这个具体的是什么业务的?

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快账用户1204 追问 2022-03-17 10:07

购买材料,由于公司名称变更对方还是开了以前的名称,抵扣平台能勾选,不小心勾选抵扣了,然后发现后又要对方冲红重新开了!

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齐红老师 解答 2022-03-17 10:08

借原材料 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 这个是第一次收到发票的。

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齐红老师 解答 2022-03-17 10:08

借预付账款 贷原材料 应交税费应交增值税进项转出,这个是开了红字发票。

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齐红老师 解答 2022-03-17 10:09

借原材料 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。

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快账用户1204 追问 2022-03-17 10:16

收到!谢谢老师,懂了!

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齐红老师 解答 2022-03-17 10:18

不用客气,工作愉快。

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2022-03-17
同学你好,为什么要红冲呢,是发票金额开错了么?
2022-07-08
你好 ; 你说下你之前收到专票怎么做分录的。 我好判断科目去走; 重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛
2022-05-13
您好,直接红冲,冲当月的收入和税费就行,
2026-03-20
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-07-08
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