客户方是按照员工报销来开具发票的，这些订单员工没报销，所以没开票，但我司是按照免税政策销售给他们这些订单的，现在他们要求按照销售金额开专票，不接受我司补收任何手续费，不知道对我司有什么影响

客户方是按照员工报销来开具发票的，这些订单员工没报销，所以没开票，但我司是按照免税政策销售给他们这些订单的，现在他们要求按照销售金额开专票，不接受我司补收任何手续费，不知道对我司有什么影响

我们公司A（小私企）找B公司运输，销售给C公司货物，B给我们开了电子发票（零散开票多次且金额总共才2000元），我们按照电子发票报销。现在客户C把这2000元补偿给我们A，但我们没有运输资质，运输也不是我们提供的，我们开不了运输发票怎么办？客户A说他们帐不平

我们有一家商贸公司，然后对方，要我们在他那儿买东西，对方是一家建筑公司，这些东西，确实要从他那边买，然后他就建筑公司开销售发票，开这批材料的销售发票给商贸公司。当然人家税率肯定是按实际业务性质，不可能建筑公司开9%，肯定开的是10%。那么问题我我想问一下，我有疑问点的地方，就是说，他建筑公司按照就是事情的性质来开13%的专票给我们商贸公司，我们采购这批设备也好货也好。那么我税务系统里面我们有什么风险点吗？因为是建筑公司，按道理应该是商贸公司卖东西给建筑公司，但是他是建筑公司卖东西给我们其中的一家商贸公司，这个有什么风险点吗？另外他处理的是没有毛病的对吗？人家按照业务的性质，确实按照，税主从高，按照13%这个税率来开给我们，因为是销售。

公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办?

公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦