演示账套

老师，请问下建期初数据的时候，漏录了一笔欠法人20万贷款的数据，现在如何处理呢

2022-02-23 22:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-23 22:06

借：未分配利润，贷：其他应付款

快账用户4202 追问 2022-02-23 22:08

可以借本年利润，贷其他应付款吗

齐红老师解答 2022-02-23 22:11

一般不可以影响本年利润的

借：未分配利润，贷：其他应付款

2022-02-23

你好那你期初建账的时候。你多录入了待抵扣进项税金额。那你期初的时候试算平衡了吗应该是不平衡；你差异金额录入到了利润分配去了吗

2021-06-03

同学你好，现在发票开回来了，借：库存商品等科目，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，用于应税项目，否则，无此分录），贷：应付账款。把原来的应付账款冲回，借：库存商品等科目，负数10000元，贷；应付账款，负数10000元。

2021-05-23

您好，在以后期间做补充分录即可

2021-02-25

你好，你实际上有收到这个货物或者服务吗？

2025-02-11

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