老师你好，请问1月报去年第四季度的报表时候数据与这次报的期初数据不一致怎么处理？是因为应收科目调至了预付科目，应付调到 了预收科目下，导致现在跟1月报数据的时候就不一致了。谢谢
你好，这个你起初就还是按照之前的写清楚就好了。你现在你的传到税局的报表上提出期末是什么数，你期初就填什么数。
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老师，才发现12月计提的奖金还在研发支出科目，月末忘记结转了，1月用未分配利润科目调整后，申报年报财务报表时要按照调整后的数据申报吗？要手动调整资产负债表期初数吗？调整了就跟第四季度财报表不一致了，调整后后面申报财务报表跟1月账上财务报表也会一致吧
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老师你好，请问1月报去年第四季度的报表时候数据与这次报的期初数据不一致怎么处理？是因为应收科目调至了预付科目，应付调到 了预收科目下，导致现在跟1月报数据的时候就不一致了。谢谢
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老师，请问下期初建账的数据跟审计的财报数据不一致，（财报跟电子税务局的报告是一致的），主要发生在应收账款，其他应收款和预付账款这三大类，但是我们公司这三个科目下都是有明细科目的，现在需要调账的话要怎么做呢，少的金额直接补计，不划分明细科目吗
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没懂说的什么意思
你好，我的意思是你这次的期初数按照四季度的期末数来，不要去调。
哦哦好的谢谢，你用影响没有，现在报表都跟以前的不一样了
你这个只是往来款的，这个没关系的。
也有一些科目挂错的，其他应收应付挂返了调整了，这个有影响吗？
你好，这个你直接到本期调整就可以了。
但是已经调整了
你好，你是什么时候调整的？你如果比如说你是3月调整的，那么你四月就跟着三月的期末书做就好了。
报完四季度报表调的以前的
你好那么你后面的都要调啊。比如你报完四季度之后，然后又调整了一季度，那你二季度，三季度，四季度都要调。
我是四季度报了后，调整了第四季度导致不一样了
你好，调整的你四季度报了之后，然后又调整了四季度，然后导致不一样了。这个没关系呀。 然后就是四季度不一样了，你调的当然不一样啊。然后有什么问题呢？
去年4季度已经报了季报了，然后发现前面的有问题，就直接在第四季度调了，所以现在的报表跟当时报第四季的的报表不一致，这个需要去更正不？会不会有风险
您好是的，是要去更正申报。