老师个人所得税申报，我们公司 2021年5月1曰成立了销售部门，当时有发工资，没有做申报，现在作申报变更可以在2021年12月上一次变更吗，例如每个月1万，5一12月为7万，12销售收入直接填7万可以吗，信息采集入职时间填2021.5.1
12销售收入直接填7万可以，信息采集入职时间填2021.5.1
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老师个人所得税申报，我们公司 2021年5月1曰成立了销售部门，当时有发工资，没有做申报，现在作申报变更可以在2021年12月上一次变更吗，例如每个月1万，5一12月为7万，12销售收入直接填7万可以吗，信息采集入职时间填2021.5.1
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甲公司2021年年初的递延所得税资产借方余额为200万元，与之对应的未弥补亏损为800万元；递延所得税负债无期初余额。甲公司2021年度发生的有关交易和事项中，会计处理与税收处理存在差异的相关资料如下：(1)2021年1月1日，甲公司按面值购入当日发行的三年期国债2000万元，作为以雄余成本计量的金融资产核算。该债券票面年利率为5％，每年年末付息一次，到期偿还面值。2021年12月31日，甲公司确认了100万元的利息收入。(2)2021年7月1日，甲公司自行研发无形资产达到预定可使用状态，入账价值为600万元，预计可使用年限为10年，采用直线法摊销，无残值，税法规定的使用年限、摊销方法及残值与会计规定相同；当年达到预定可使用状态前发生的费用化支出为100万元，税法规定，企业为新技术、新产品、新工艺发生的研发费用，费用化部分按照75％加计扣除，形成无形资产的部分按175％加计扣除。(3)2021年8月1日甲公司以银行存款200万元购入丙公司股票50万股，甲公司将该股票作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算；2021年12月31日，丙公司股票市价为每股5元。
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老师，我是小规模，12月份报的10月工资对应的个税，当时因为忙还没做帐，就先申报了一个人的，后期做账发现有三个人的工资未做，因为他们不交社保，那我我在23年1月还可以更正申报添加上这三个人吗？人员信息采集再采集以前离职的会有影响吗？
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累计减除费用自1月份起将直接按照全年6万元计算扣除 、取得工资薪金所得的居民个人需要满足以下条件 （1）上一纳税年度1-12月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税； （2）上一纳税年度1-12月的累计工资薪金收入（包括全年一次性奖金等各类工资薪金所得，且不扣减任何费用及免税收入） 不超过6万元； （3）本纳税年度自1月起，仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得。 根据上面的政策。我们有一家分公司一直在申报个税，2021年之前有在分公司发工资，2022年没有了，由总公司发，但是这个员工是这家芬公司的法定代表人，虽然分公司没有发，但是都有正常个税申报，就是正常薪金为0，那这样还符合上述政策吗？
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老师，公司是一般纳税人，现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的（已经勾选抵扣了），现在我们老板也找不到开发票的老板了， 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了（把异常的那几张发票税额，做进项税额转出来），这样做对不对？ 问题2:我转出勾选的异常发票后，可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠？（因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠） 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲，那么12月份差的那50万成本，可不可以暂估？也就是12月份的企业所得税申报表没有变，把异常缺的50万改为暂估，2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万，这样可以不？
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粤公网安备 44030002003870号
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汇算清缴时会不会有影响
汇算清缴时，不会有影响
老师我更正时是只需要把新增的这几个人信息采集以后，单独做个表申报上去，还是要把原数据清除以后，把我原来表数据和我新增的做一块儿，再申报
我原来申报的那个表数据没问题，税已经扣缴了，只是补进去现在这几个人，也需要扣缴税
老师在吗
原来表数据和新增的做一块儿，再申报
要把原来的申报表删除吗，那么之前的已经扣缴过税了，那现在新增的也要补做，税款会重吗
不用删除，也删除不了，重新申报即可，不会重复扣款
新增人员申报可以去更正吗
如果在大厅都解决不了，那就真没办法了
我的意思是新增人员可以再APP自己更正吗
新增人员 不可以再APP自己更正
那么老师新增人员是必须要去大厅吗
新增人员是必须要去大厅。自己在客户端中改不了