请问老师，我公司12月份取得进项专票180万元，但由于一些问题想让对方作废从开，这样会给对方造成什么影响吗？怕对方不远给开
您好 如果不是开错 退货之类的 对方一般不会重开的
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请问老师，我公司12月份取得进项专票180万元，但由于一些问题想让对方作废从开，这样会给对方造成什么影响吗？怕对方不远给开
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老师，我想问一个问题嘛，就是这个大家都知道是违规操作，但是呢我不知道其中的秘密，就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢？就是别的公司缺进项，我们开给别人公司比如哈开10万给对方，然后按照7个点收点费用，比如哈开10万，退3万给对方，请问这个具体怎么操作的呢？开票我懂，但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗？增值税可是13个点哎，我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作，另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税，老师这其中的奥秘我就想不明白，想听听老师简单粗暴的解答
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老师，您好，想问下就是公司目前人力成本非常高，而且公司进项票比较少，于是就想着讲人力成本这块全部打包给第三方灵活用工平台让对方开具专票从而多抵扣增值税，但是为什么有的灵活用工平台说可以按照总额给我们开具6个点的专票呢，就是比如我们每个月给他们打400w的薪酬工资加服务费，对方说可以按照400w，开具6%的专票给我们，不是应该按照400w里面仅服务费部分才能开具专票？
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老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？
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老师，我们公司12月份开了红字信息表给对方，对方1月24号开的负数发票，但是由于红字信息表有误，所以对方1月31号把负数发票就作废了，我1月31号又重新开了一份正确的红字信息表 第一个问题：我这边需要做什么，需要把12月份的红字信息表撤销吗 第二个问题：我1月份报税的时候已经把负数发票算进去了，现在没有了这张负数发票，我又该怎么处理
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对方方为什么不愿意从开呢？这里面会存在什么问题呢？
首先对方要红冲 然后再开具蓝字发票 多耗了发票份数 其次 不符合发票红冲条件 税务万一查到要被罚款的
由于12月份我们为小规模，现在转成一般纳税人了，想认证这个发票
您业务是小规模纳税人期间发生的 也不应该认证抵扣的
这样的话对方会不会不给作废从开呢
如果跟对方关系好 可以跟对方协商 看对方是否同意 正常情况下是不会同意的 因为对方要承担风险
会被认定为虚开是吗？还是别的
不符合红冲条件啊