固定资产抵押贷款业务贷款入了公户，因为小规模怕130万太大，没入公账，去年发生的，这个业务怎么处理，有什么风险，银行账跟原始票据对不上。

一、个人独资企业账务处理与有限公司签订协议相关处理当个人独资企业与有限公司签订租赁协议时：如果是将生产相关的资产租赁给有限公司，个人独资企业应做如下账务处理：借：其他应收款 - [有限公司名称] 贷：固定资产 / 无形资产等（租赁资产的账面价值）如果有租金收入，收到租金时：借：银行存款贷：其他业务收入同时，根据租赁资产的折旧 / 摊销情况：借：其他业务成本贷：累计折旧 / 累计摊销预收账款处理由于个人独资企业无法履行对客户的生产交付义务，需要将预收账款（合同负债）转移给有限公司。个人独资企业应首先与客户和有限公司达成三方协议，明确由有限公司承接生产和交付义务。账务处理如下：借：合同负债贷：其他应付款 - [有限公司名称] 二、有限公司账务处理与个人独资企业签订协议相关处理当有限公司与个人独资企业签订租赁协议：如果是租赁生产相关资产：借：固定资产 / 无形资产等（租赁资产的账面价值）贷：其他应付款 - [个人独资企业名称] 支付租金时：借：制造费用 / 管理费用等（根据租金用途）贷：银行存款承接预收账款处理根据三方协议承接个人独资企业的预收账款：借：其他应收款 - [个人独资企业名称] 贷：预收账款当有限公司完成生产并向客户交付产品时：借：预收账款贷：主营业务收入同时，结转成本：借：主营业务成本贷：库存商品

2024-12-04

快账用户2680 追问 2022-02-25 12:55

没有发票

齐红老师解答 2022-02-25 12:56

同学你好没有发票只能做往来

快账用户2680 追问 2022-02-25 13:00

就是要入账了？

快账用户2680 追问 2022-02-25 13:01

往来有什么科目？

其他应付？

齐红老师解答 2022-02-25 13:04

同学你好有发票了才可以做费用的

快账用户2680 追问 2022-02-25 13:33

这情况有什么风险

没做费用也没做往来

齐红老师解答 2022-02-25 13:40

同学你好没有发票做费用要调增的

快账用户2680 追问 2022-02-25 13:48

怎么没有人吗

齐红老师解答 2022-02-25 13:52

同学你好什么没有人？

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