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H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上“扭亏为盈”。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理如下:1发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?

2022-06-08 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-08 15:08

1处理事错误的 需要做购进处理抵扣进项税额

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齐红老师 解答 2022-06-08 15:09

2虚增了利润23万 3借原材料23 应交税费待认证进项税额2.99 贷应付账款25.99

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1)不可以做这样的账务处理,原材料需要入库处理 2虚增会计利润是23 3.借原材料-暂估23 贷应付账款-暂估23
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