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Q

一般纳税人提供安保服务，开票一部分是服务费，一部分是代收工资，申报表收入附表二填开票的工资部分在扣除额一栏，主表收入最后只是开票部分服务费的收入对吗？

2022-02-26 22:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-26 22:01

同学您好，您的意思是有未开票收入是吗

快账用户4826 追问 2022-02-26 22:02

老师不是的，是服务费部分跟工资部分都开了发票呢

快账用户4826 追问 2022-02-26 22:02

差额征税开了5%的发票

齐红老师解答 2022-02-26 22:04

差额的部分在附表里面体现开票收入的就是按发票的销售额填

快账用户4826 追问 2022-02-26 22:04

主表填服务费加工资的收入？

齐红老师解答 2022-02-26 22:05

您好，是的，是这样的

快账用户4826 追问 2022-02-26 22:07

全部报了收入那选择差额征税有什么意义

齐红老师解答 2022-02-26 22:15

差额是差额算税的，收入不少

快账用户4826 追问 2022-02-26 22:22

一般纳税人跟小规模不一样吗

齐红老师解答 2022-02-27 10:07

一般纳税人的是简易计税的才差额计税

同学您好，您的意思是有未开票收入是吗

2022-02-26

同学你好这个差额纳税的吗

2022-02-28

你好，那现在你们单位需要支付这一部分费用吗？就是支付工资。

2023-04-19

你好是的没问题对着呢

2021-01-07

你好，对的是的，是正常做收入附表一百分之六里面填写，然后再去附表三第三行第一列加税合计填写，然后主表的时候只填写第一行就可以的，下面的明细不用填写。

2023-08-06

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