你好,学员 借银行存款 贷管理费用-工资

去年的运费发票对方公司查出来了虚开,今年要我单位成本在所得税汇算清缴修改调增,今年12月已补交了所得税21701.5元,滞纳金2170.15元,增值税26149.55元在申报表中自动转出了,抵扣够的就用进项抵扣掉了,请问这整个流程账务要怎么处理?
请问老师,单位因为忘记申报个税罚款800元。所得税汇算清缴调增处理。但是这800元又让负债报税的员工补给大单位了。请问这补的800元怎么做账
请问老师,我单位的母公司,租给我单位房子,从营业税开始就租给我们的,但是一直没有收子公司这笔钱,母公司应收账款核算,22年母公司开了发票800万,就是从2015年-2022年的房租。但是税务局打电话让母公司补交营业税200万的增值税,可是这200万,明明已经缴纳过增值税了呀?请问现在怎么处理
老师个人所得税是当月发放当月申报吗,还是当月发放,申报上月,我们一个员工22年五月入职,老单位帮他申报个税,新单位也申报了那个月,汇算清缴就不对了,这个是老单位更正还是新单位更正,老单位是当月申报上月,新单位是当月申报当月。有老师提到我做一个月的零申报,变成次月申报。那员工们多申报的一个月个调税还给他们吗?如何还,有员工在问,怎么处理
请问老师,我单位奖励关联公司A的员工奖励6万元,因为A公司的员工同时也是我公司的员工,因此直接在我单位发工资的形式给到这几个员工了,请问怎么做账,企业所得税汇算清缴是否可以扣除。
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
个税罚款怎么写分录
借营业外支出 贷银行存款
营业外支出所得税汇算清缴清缴调增。但是个人交上来的是800元现金,怎么做账?
冲减营业外支出即可