您好老师，我们属于建筑公司，22年12月收到一张材料专票，但甲方项目款没到账，这笔钱也没给销售方付，作为建筑公司这张票我们该怎么办？这张票作为销售材料方也没有冲红，这张票又该怎么办

老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账

您好老师，我们属于建筑公司，22年12月收到一张材料专票，但甲方项目款没到账，这笔钱也没给销售方付，作为建筑公司这张票我们该怎么办？这张票作为销售材料方也没有冲红，这张票又该怎么办

老师我们是建筑安排企业，现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务，又有销售材料服务。 项目在国外，所以开建筑服务给甲方是免税，开具销售材料给甲方的发票是13%（我公司先从国内采购，然后再销售给甲方，甲方可以凭我公司开具的材料发票退税）现在是我收了好多进项材料发票，甲方没有要求我们开材料发票，所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方，那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账，例如，我手上收到了一张材料发票，金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师

老师你好，我们公司进的材料，对方已经给我我们开发票了，我们也给甲方开发票了，甲方也把钱给我们了，但是现在进货方货没有给我们，我们也给甲方提供不了货，现在税务局让我们提供销售合同，那我们这个合同应该怎么加一句呢，是先收的预收款么？

我们公司23年8月收到一张专票，金额1500，由于当时发票盖章出了点问题，让对方重开，一直没有重新开，我也没有入账，付的款也是记在了预付账款，现在税务联系我们说这张发票是异常凭证，对方失联，我应该怎么办