原先我们公司有3张餐饮发票，开的都是专票，前面一张抵扣了，做了应付账款，后面2张不抵扣了，直接做了管理费用和库存现金，现在账面上一直有着这家单位的应付，但是实际钱已经付了，不是对公走的，这么要怎么把它平了？是不是要向对方要一张收款收据

原先我们公司有3张餐饮发票，开的都是专票，前面一张抵扣了，做了应付账款，后面2张不抵扣了，直接做了管理费用和库存现金，现在账面上一直有着这家单位的应付，但是实际钱已经付了，不是对公走的，这么要怎么把它平了？是不是要向对方要一张收款收据

我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢

老师你好，就是我们公司就是今年然后是嗯5月份，然后就是收回了一笔款项，嗯，但是这个款项嘛，它其实是不走对公的，但是已经开出去发票了，然后但是一直挂着应收账款也不行，然后我就说把它冲平吧，我们只能用以现金收款的方式冲评，这样的话你看现金收款我开一张收据行吗？证明收了对方的现金了，现金大概就是有1万多的有，有3万多的，是不是这样的都不合规啊，但是没办法，我们这个走不了对公

老师好，2017年开错的一张发票，没有及时作废，导致扣税，但这张发票当时也没有入账，现在开票冲红，如果原来的发票重新入账再冲，财务上收入没有变化，但之前这笔税款已扣，现在要抵扣回来就体现不了这笔钱，现在已在国税系统手动抵扣了，又跟账对不上，怎么处理把分录做平，谢谢！ 账面没入账，但国税系统按税盘上的比对直接扣款了，我现在开冲红，怎么做账，谢谢

老师，请问一下我们公司2023年3月收到一张纸质专票，8月份的时候已经认证抵扣了，一直没有做账也没有付款。现在老板说对方做的资料不符合我们的要求，不跟他做了，对于那样已经认证的发票应该怎么处理？