演示账套

Q

现金收款但是开了发票客户，这样入账可以吗？借库存现金贷主营业务收入。

2022-02-27 22:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-27 22:57

同学您好，一般是可以的通常是借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品

快账用户7497 追问 2022-02-27 23:03

这个是服务收入不知道怎么结转

齐红老师解答 2022-02-27 23:04

库存商品换劳务成本就可以了

快账用户7497 追问 2022-02-27 23:08

那我不结转会有哪些影响的我已经关账了

齐红老师解答 2022-02-27 23:17

不结转就没有成本损益表生成可能不正确的

快账用户7497 追问 2022-02-28 00:59

我关账了怎么弥补呢？是去年的已经关账了还没汇算清缴

快账用户7497 追问 2022-02-28 01:25

老师，那我这个结转成本金额是有多少成本结转多少还是直接按6200？我们通常是按实际支出来吧！

齐红老师解答 2022-02-28 12:35

是的，通常是按实际支出来

同学您好，一般是可以的通常是借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品

2022-02-27

您好，去年开的发票？

2022-02-27

你好！借：库存现金6200 贷：主营业务收入应交税费-应交增值税成本结转的话，服务收入不单独结转成本，月末一起结转的。

2022-02-28

您好！可以借库存现金贷主营业务收入的。

2021-01-09

你好直接按照差额调整借库存现金（红字) 贷主营业务收入（红字）

2021-08-09

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