小规模纳税人公司，去年10月公司就没在经营了，只是因为特殊原因，公司还没注销，每月个税和季度增值税还在申报，那现在2022年的汇算清缴和工商年报是不是也要填报啊？
你好，是的，没有注销税务就需要填报的
-
Q
小规模纳税人公司，去年10月公司就没在经营了，只是因为特殊原因，公司还没注销，每月个税和季度增值税还在申报，那现在2022年的汇算清缴和工商年报是不是也要填报啊？
-
Q
老师我们公司2021年5月10日注册的，在2022年的9月19日变成一般纳税人的，在2022年9月之前的账我这里没有，我现在创建新账套启用写什么日期，那我10月份申报税就申报9月份的吗？还是要申报7-8月的，因为7-8月属于小规模纳税人
-
Q
老师好，我们公司在2022年9月成立，9-10月是小规模纳税人，10月底申请了转为一般纳税人，11月初正式成为一般纳税人，税务局那说先要按照小规模纳税人把季报报了，报的时候只输入10月的数据，那我现在2023年1月要申报企业所得税了，要怎么报啊，10月份的金额还算在里面吗
-
Q
老师，我们小规模纳税人在2022年开了3%的专票，因为1月份公司注销，所以把3%的票红冲了，1月份也开了专票普票，现在注销因为税率不同，我是要更正第四季度申报退税，还是在一月填减免税
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
热门问答 更多>
-
老师，委托合同需要缴纳印花税吗？
-
老师，老板在对方进项税税额抵扣7点后，要收取5.5%的税费，他跟对方说是我们要缴纳的税费，让我这边罗列一下，那我这边这样计算可以吗？企业所得税可以这样说明税务局查帐，认为建筑业的行业利润率一般为15%，所得税率25%，所以我们所得税约=15%*25%=3.75%，而且我们收的是所得税，不是增值税部分，你们拿来的成本发票是为了抵增值税和人工费，还有你们的利润，我们需要收的是企业所得税税率。这样可以吗
-
老师，我们是物业公司，对方公司租用汽贸园的其中一间，他们有自己的汽贸园统一的物业管理，但是他让我公司单独服务于他，增加服务的质量，和我们签一个物业管理服务合同，这个合理吗？
-
开电子普通发票，港币汇率，我要开人名币的怎么开
-
公司开普通发票，发票不符合要求不能报账，那开出的这张发票不作废有影响吗
-
老师一个客户，应付，预付，整了两个科目
-
农民工包公头承包工程，完工后对方要求对公账户转账开票，农民工没有公司，这种农名工怎么合理取得工资
-
老师，第三方认证老师的差旅费，有住宿，餐费，交通费，我计入什么科目？
-
请问老师，这个月补发一个员工7-8月的工资，账务上是直接在9月补计提7-8月的工资，然后这个月一起发放吗？个税申报方面，是直接在下个月申报时将他的两个月工资金额一起申报吗？他的入职时间选什么时候呢？还有其他需要注意的事项吗
-
老师！我们公司的新能源公司，做光伏发电项目，现在项目已经完成，要结转固定资产吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那填写的话都是按去年的没经营后的最后那个月报表填写是吧？
是的，就是你 21年全年的数据
自10月份后没有经营，没收入没支出了，也没做账了，那可以吗？后续注销的话后面都没做账，可以吗？
是没有做账，还是没有发生业务
没有业务发生，公司已经不经营了，员工也都解散了，只是一些原因一直没有注销
那你就把1-10月之前数据填写上就可以了
嗯，准确说是1-9月，因为9月后就没有业务往来了
好的，就把去年数据写上，不管到几月份？