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老师好,我们公司在2022年9月成立,9-10月是小规模纳税人,10月底申请了转为一般纳税人,11月初正式成为一般纳税人,税务局那说先要按照小规模纳税人把季报报了,报的时候只输入10月的数据,那我现在2023年1月要申报企业所得税了,要怎么报啊,10月份的金额还算在里面吗

2023-01-14 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-14 13:37

你好 企业所得税不需要区分一般纳税人还是小规模,他填写的是一到12月份的数据,不是第四季度的。

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你好 企业所得税不需要区分一般纳税人还是小规模,他填写的是一到12月份的数据,不是第四季度的。
2023-01-14
你好 11月份按照一般纳税人的来开的吗
2023-01-02
十月份你申报了无票收入没有,如果没有申报的话,不需要做无票收入了,也不用申报了,不用管了,直接在11月份做开发票的就可以了,这个属于一般纳税人的收入了
2023-01-02
您好,改为小规模纳税人,一个季度报一次即可,10月份申报
2020-09-06
十月份收到了货款,没有开发票,11月份你开出去,做到11月份就可以的,属于一般纳税人的收入,借银行存款,贷预收账款,这个是十月份的, 11月份借预收账款, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项
2023-01-02
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