去年暂估材料入库已经计入生产成本了，现在企业所得税汇算清缴的时候，如果发票还是没回来的话。在纳税调整明细项目表得哪个地方做调增呢？

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• 老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗

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