去年暂估材料入库已经计入生产成本了，现在企业所得税汇算清缴的时候，如果发票还是没回来的话。在纳税调整明细项目表得哪个地方做调增呢？

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• 最近被专管员通知去签社保新规的文件，说从25年7月开始安员工实际工资补报社保，我们一直都是安最低标准交的申报，要补社保，老板说以后按照5000的工资发放，多的用现金发放，会导致企业所得税多交，此种情况应该怎么办？工资怎么核算会比较好呢？

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• 老师，问一下暂估原材料入库的时候 需要价税合计一起暂估嘛？单价和金额那里，因为公司要上市，对使用科目比较严谨

• 老师，财务报表是季度申报，第二季度资产负债表申报时，期末数是累计数，就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去，对吗？ (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少，加在一起申报？