Q
请问下我们公司财务以前都没有计提工资，直接做的费用，公司是小企业会计准则，那需要补计提吗？
2022-02-28 15:46
2022-02-28 15:46
你好，借管理费用贷银行存款这么做的吗？
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嗯，是这样写的
你好，建议之前的就不要调整了，如果你计提的没有问题的话可以。
那现在开始计提就可以了是吧
可以的，今年开始你需要按月计提。
如果今年开始计提，那还要不要补21年12月工资的计提呢，还是直接从22年1月工资开始计提呢？
好，当月计提当月的如果是去年12月份的，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬，工资贷银行存款。
我现在做的1月账，补计提2021年12月工资可以吧，我们是1月发的12月的工资
可以的，可以这么做。
我这个系统上面没有应付职工薪酬科目，只有应付工资，那可以把应付工资修改为应付职工薪酬吗还是我重新新建一个科目？
没有必要用应付职工薪酬，把这个科目用应付工资来代替就可以。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快