演示账套

Q

老师收到以前年度汇算清缴的企业所得税怎么做账

2022-03-01 09:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-01 09:05

同学你好是什么会计准则

快账用户9724 追问 2022-03-01 09:06

小企业会计准则

齐红老师解答 2022-03-01 09:08

同学你好是退给你们的多交的所得税吗

快账用户9724 追问 2022-03-01 09:08

是得老师

齐红老师解答 2022-03-01 09:17

借银行贷应交税费所得税借应交税费所得税贷利润分配未分配利润

快账用户9724 追问 2022-03-01 09:25

这样做下来未分配利润不是减少了么？净利润加年初未分配利润不等于今年的未分配利润，差的这个数正好是退回来的这个数

齐红老师解答 2022-03-01 09:27

同学你好这个是未分配利润增加了贷方是增加的

快账用户9724 追问 2022-03-01 09:27

我说错了，增加了以后

快账用户9724 追问 2022-03-01 09:29

,增加了以后，净利润加年初未分配利润不等于今年的未分配利润，差的这个数正好是退回来的这个数

齐红老师解答 2022-03-01 09:32

同学你好是的你用了跨年调整他俩就是不一样了

快账用户9724 追问 2022-03-01 09:33

那应该怎样调平？审计的时候通过不了呀

齐红老师解答 2022-03-01 09:35

同学你好这个不用调整这个没关系的

快账用户9724 追问 2022-03-01 09:41

不行的，这样审计过不了

齐红老师解答 2022-03-01 09:46

同学你好那你就只能不调整跨年的只要用跨年调整就会不一致

快账用户9724 追问 2022-03-01 09:47

怎样才能不调整跨年？

齐红老师解答 2022-03-01 09:52

同学你好这个没有办法除非你做营业外收入

同学你好是什么会计准则

2022-03-01

借银行存款贷应交税费，借应交税费贷，以前年度损益调整。

2022-07-13

你好，1.收到退税款借::银行存款贷:应交税费--应交所得税. 2.结转借:应交税费--应交所得税贷:以前年度损益调整同时借:以前年度损益调整贷:利润分配--未分配利润

2021-05-19

您好，退税 1、借:以前年度损益调整 100 （数据请忽略）贷:利润分配未分配利润 100 2、借:应交税费-企业所得税 100 贷:以前年度损益调整 100 3、借:银行存款 100 贷:应交税费-企业所得税 100

2024-06-01

借：银行存款贷：未分配利润

2022-05-18

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