演示账套

Q

老师您好，我想咨询一下，现在账务发现2019年的固定资产卡片录入错误，没有这张卡片才对，现在应该怎么处理账务

2022-03-01 09:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-01 09:52

你好，做固定资产报废处理，总账冲回计提的折旧金额通过以前年度损益调整

快账用户8283 追问 2022-03-01 09:54

固定资产报废处理分录是什么，不可以把那个删除卡片吗，当时增加过卡片固定资产是没增加过的

齐红老师解答 2022-03-01 09:55

你好！你们模块连用了吗？

快账用户8283 追问 2022-03-01 09:57

什么是模块连用，19年增加卡片，目前发现一直计提

齐红老师解答 2022-03-01 09:59

你好，一个是固定资产模块，一个是总账模块，如果你的折就是不能自残，包括推送过来的，那就不能直接删除，

齐红老师解答 2022-03-01 10:02

你好，一个是固定资产模块，一个是总账模块，如果你的折旧是在固定资产模块推送过来的那就不能直接删除，

快账用户8283 追问 2022-03-01 10:02

固定资产报废处理，总账冲回计提的折旧金额通过以前年度损益调整，这样处理的话，资产报废怎么做分录

齐红老师解答 2022-03-01 10:05

你好！借固定资产清理累计折旧贷固定资产

你好，做固定资产报废处理，总账冲回计提的折旧金额通过以前年度损益调整

2022-03-01

同学你好计入固定资产卡片就可以

2022-12-01

同学，你好
固定资产卡片，那你要删除，然后之前做的折旧分录，要做红字分录

2025-09-22

对于 23 - 24 年未入账的固定资产，确定入账价值后按会计差错更正进行账务处理，补提折旧，完善档案登记。对于固定资产卡片与账套不一致的情况，先核对差异，查找原因，然后根据具体情况调整账务与卡片，最后复核确认。

2025-04-24

借固定资产清理累计折旧贷固定资产借银行存款贷固定资产清理应交税费税费，然后把固定资产清理余额结转到利润分配未分配利润

2025-07-22

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