老师你好，我现在使用的是管家婆财贸双全软件，我在建账的时候为了试算平衡，有一笔17万的差额我是放在待处理财产损益，现在我每个月出报表都能看到非流动资产这里的数据这个数据实际是不存在，为了不影响我之后的报表数据，我还怎么处理这笔差额啊

这个我也搞不清楚，当时就是把我知道的期初数据录进去，然后试算不平衡而已，卖软件的人就让我把差额录在待处理财产损益或者实收资本哪里

你好；先去弄清楚差异； 不然你这个问题不好处理的 。 或者是 走利润分配去调整 ；  不走 实收资本的。 这个会   涉及印花税的 

我这个就是企业的内账而已，之前我们内部的一个真实数据，

只是为了后面让老板能看得明白⊙ω⊙

 你好；    那你就走利润分配去调整 ；到时    在跟老板解释  

好的，谢谢、

 不客气的。 帮到你就好   

现在是月初，我凭证要怎么写啊，我账务还没结账的，

 你好；    凭证 你先建账。 把差异调整到利润分配去的 哦 ；    

先结账吗？然后这笔凭证记在3月的数据里吗？

 你好；    是的。在3月去调整或者是  你2月调整后结账都可以的；   反正你是内账  

好的，这些