老师，我现在结转2021年的本年利润，跨年结转除了正常做结转外，还需要做其他分录吗？麻烦给我写一下？
你好，你们单位是盈利的吗？
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老师，上一年度是亏损，现在是2月份了，我才想起2021年末未做本年利润的结转，现在我该怎么办呀？还可以在本月结转吗？
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老师，我现在结转2021年的本年利润，跨年结转除了正常做结转外，还需要做其他分录吗？麻烦给我写一下？
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老师 请问下 我要年末结账 如何做会计分录 结转到本年利润 麻烦带上数字 看的明白些 谢谢老师了
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年终结转，除了正常系统结转损益，是否手动也要做分录？今年盈利 年终怎么做分录？还有年中的时候做过补计提盈余公积和分红的分录，涉及未分配利润科目，现在未分配利润借方有余额 需要怎么做年终结转分录？
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老师，你好，我想问下，年末除了本年利润需要结转到利润分配科目，还有其他的需要做结转的分录吗？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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老师，是亏损的
好，结转本年利润就可以的，其他的不用做。
如果是盈利的呢？还需要做其他的科目是吧？老师万一以后盈利了我该怎么做呢
需要计提盈余公积，然后分红。
分红的借利润分配应付利润贷应付利润， 借应付利润贷银行存款应交税费个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付。
企业提取盈余公积时，按本年净利润*10% 借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快