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年终结转，除了正常系统结转损益，是否手动也要做分录？今年盈利 年终怎么做分录？还有年中的时候做过补计提盈余公积和分红的分录，涉及未分配利润科目，现在未分配利润借方有余额 需要怎么做年终结转分录？
2023-12-19 10:35
2023-12-19 10:35
需要手动结转本年利润，如果单位有盈利的，需要计提盈余公积 分红。
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年终是不是要将本年利润科目转到未分配利润里面去？我今年一共盈利了40万 怎么写分录？ 这笔分录是不是在结转12月损益类科目了再做的 ？
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老师，年末本年利润结转到未分配利润的分录，如果是盈利的，借本年利润，贷利润分配——未分配利润，这笔分录做好后，由于期初的未分配利润是借方亏损的，造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损，这个时候还需要计提盈余公积吗
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一般人，年终结账，除了根据盈亏结转本年利润到未分配利润中，还有什么年终结转的凭证需要做？待认证进项税这个科目余额是否需要结转？怎么做分录？
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请教一下，去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了，金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录，但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢？ 正常情况是结转本年利润有利润的情况下，借：本年利润50W（假设50W）贷：利润分配-未分配利润50W，同时计提盈余公积时，借：利润分配-未分配利润15W 贷方：盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W（假设10W） 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W，盈余公积不体现出来，怎么调整呢？
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年终结转，除了正常系统结转损益，是否手动也要做分录？今年盈利 年终怎么做分录？还有年中的时候做过补计提盈余公积和分红的分录，涉及未分配利润科目，现在未分配利润借方有余额 需要怎么做年终结转分录？
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微分配利润有借方余额表示亏损，这个不用做了。
公司有盈利，结转本年利润分录怎么做？6月补22年法定盈余公积时 做的借利润分配-未分配利润 贷盈余公司 导致借方有余额
借本年利润，贷利润分配未分配利润。
做完这个分录再做计提盈余公积的分录么？计提盈余公积分录怎么写？ 按未分配利润10%计提
借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积 计提和结转的分录都做在12月么
企业提取盈余公积时，按本年净利润*10% 借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积
提取和结转的两个分录同时都做在12月年终么？
啊，对的，是这么做的。