老师，我们没有收到钱给开了发票，他把钱转给了我们上游公司，我们和上游公司签订的有代收代开发票协议。该怎么做账呢？
借：应付账款-供应商 贷：应收账款-客户
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老师，我们行业属于代理公司，就是下游提供材料给我们后我们再开票给上游。我们2019年收到两张发票，当时已经认证了，并且于2019年我们也开了对应发票给上游。现在2020年对账，发现该发票没有对应银行流水。现在下游想要我们填制红字信息表，但是我们已经开票给上游了，现在怎么办呢？
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老师，我们没有收到钱给开了发票，他把钱转给了我们上游公司，我们和上游公司签订的有代收代开发票协议。该怎么做账呢？
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老师，我们是物流公司，跟司机签订了挂靠协议，司机把钱打到我们公账上，由我们付给汽车公司，发票开我们物流公司的，这样怎么挂账，有风险吗？
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我们对公做代收代付，就是公司没有利润。 上游公司转给我们多少钱，我们转给下游公司多少钱。 （因为是我们主体公司和上游签的合同，和他回款到我们公司，我们和下游公司有合作，有些是没有利润，直接全部转出去） 互相都不开票。这样的情况下，税务那边管不管？做代收代付。可以吗？
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我们对公做代收代付，就是公司没有利润。 上游公司转给我们多少钱，我们转给下游公司多少钱。 （因为是我们主体公司和上游签的合同，和他回款到我们公司，我们和下游公司有合作，有些是没有利润，直接全部转出去） 互相都不开票。这样的情况下，税务那边管不管？做代收代付。可以吗？
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谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复