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老师,我前两天去面试了一家建筑公司,他们做的是房建项目这块,但是他们是挂靠的有特级资质的大型建筑公司或者国企这种,项目的话倒是有7个的,形式上是他们公司的负责人担任被挂靠公司的项目经理,我们这边的财务相当于就是他们的项目会计,由我们来做项目的独立核算。就是纳税申报这块,也是由我们挂靠企业来申报吗?还是,由他们被挂靠方来纳税申报?

2022-03-02 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-02 12:36

你好! 一般由你们在项目地申报纳税。

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快账用户8349 追问 2022-03-02 12:42

老师,那企业所得税汇算清缴呢?

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快账用户8349 追问 2022-03-02 12:43

我们这边,是不是只用在项目工程所在地预缴增值税,附加税,印花税,企业所得税?

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齐红老师 解答 2022-03-02 12:44

是的,一般是在项目地预缴,汇算清缴还是由被挂靠方做

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快账用户8349 追问 2022-03-02 14:37

老师,只有异地工程才涉及在项目工程所在地预缴吗?如果,被挂靠方的主管税务机关,跟承接的项目,都是在同一个省份的,这个也要预缴吗?这个异地,指的是不同省吗?

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齐红老师 解答 2022-03-02 15:08

异地才要预缴的,同一地不需要预缴

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齐红老师 解答 2022-03-02 15:08

跨县就叫异地了,不用跨省

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快账用户8349 追问 2022-03-02 15:09

老师,同一地,不需要预缴的话,那是怎么交税?按月正常交税还是?

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齐红老师 解答 2022-03-02 15:17

按月交,这个一般就是被挂靠方申报了,你跟被挂靠方财务沟通一下

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快账用户8349 追问 2022-03-02 15:29

老师,意思是,作为挂靠方的我们,只需要做账就可以了,外账是以被挂靠方的名义来做账?报税都是被挂靠方他们来申报,是么?

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齐红老师 解答 2022-03-02 16:05

是的,是这样理解的,你们只做跟你们项目有关的债务。

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你好! 一般由你们在项目地申报纳税。
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同学你好,挂靠方一般外账没有什么账务,主要是内账,内账按照你说的做
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同学你好 这个没有的
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你好,你要么补申报个税,你要么就调增 因为没有报个税的这一部分成本抵扣不了
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你好,内账的话可以直接做到一起的,你平时做分录时写明细注明一下,报表是看不出,但是可以拉明细在附注写明一下挂靠的有多少
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