你好,你给对方开发票开的是多少?

老师,我们有一个客户,然后我给这个客户做的合同是2万,但实际发生是1万,客户给我打款之后,我私下返给他1万,这1万元怎么做账
老师我想问一下,客户买了1万的东西,然后我开了一万的专票给他,因为付款及时有个现金折扣,500元,转私账给他这个怎么做账啊
老师,我们有一家客户是客户提供料。然后我们生产。比如客户提供1万的料,可以生产3万价值的产品。最后只交货了2万价值的产品。需要付给客户一万块。最后只有客户给我们开了一万块的票。这样不行吧?
老师,请问下,我们有一笔货款50万甲客户私转公进来的,现在客户要退款,但是我们老板让另外一家代理商乙客户给他转过去了,然后30万当做乙客户的货款,我们再转20万给甲客户,这样操作可有什么问题啊,后期这30万怎么做账啊
老师您好!客户要求我们私下返款给他,实际交易金额1万3,让我们开3万的发票,然后对公付3万款给我们。 3-1.3=1.7万 让我们私下返款1.7万给他。这是虚开发票吗?算违法吗?您建议我们怎么做呢?
请问为了培训发生的住宿费 应该进职工教育经费吗
老师,这个题怎么算,帮我看看
老师,能帮我找几道关于财税总局2026第15号公告有关“长期资产进项税额抵扣”问题的练习题做做吗?
老师你好,去年电费晚交,收到发票有违约金,这个违约金,做到了管理费用 ,现在汇算清缴,不需要调增吧
老师,可以帮忙列一下,有关工会经费,实物福利的会计分录吗
老师你好,因为我们交电费晚了,扣了滞纳金,这个当时做的分录 借 :管理费用 贷:银行存款 ,在所得税汇算清缴的时候不需要调增吧
外贸企业申报收入这个月开了55万的出口发票(这个是上个月未开票收入),想请问一下,下一次申报收入,开具其他开票18行写开过票的55,然后未开具发票写-55,那其他没开票的收入怎么填写现在未开票还有49万
老师分公司分红收益会计分录怎么写
出口报关单货物,是CIF成交方式,有两笔货物,各自开票应承担的运保费按重量比计算还是金额比计算
营业执照地址变更需要几天
正常开票比如是2万
私下还给他的这种不做账, 不要走公户 走你们的小金库
肯定不走公户,私户支付,领导的意思是不想走销售费用-业务费,算出返差价,我的意思这1万怎么做账
借营业外支出贷、银行存款或者是其他应付款。