老师，我们有一个客户，然后我给这个客户做的合同是2万，但实际发生是1万，客户给我打款之后，我私下返给他1万，这1万元怎么做账

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• 一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年，25年有交过欠款跟滞纳金，没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款，目前还未还清。25年4月还有个还款计划，交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金，中间还有滞纳金这些。

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