老师我想问一下，客户买了1万的东西，然后我开了一万的专票给他，因为付款及时有个现金折扣，500元，转私账给他这个怎么做账啊

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• 申报表交的税金和实际做账的税金多一分，这个一分应该做入什么科目？

• 老师，发票勾选 了，申报了增值税，我现在想取消勾选，怎么操作

• 郭老师接郭老师接，我们跨地区涉税预缴的所得税，比如我11月预缴1000，12月预缴2000，总的借应交税费-所得税，贷银行存款，，我要计提吗，11月计提1000，12月计提2000，账平掉，还是计提不做，年末应交所得税借方挂账3000

• 老师您好请问20年有笔收入没有入账，但是增值税和所得税的报表又和电子税务局是一致的，这怎么操作？

• 如果企业是小微企业，适用税率如果是5%的话，那递延所得税的税率税率是否和企业5%的税率保持一致，还是按照正常的25税率%呢

• 小规模公司，公司只有法人一个人，每个月给他全额交社保和公积金，需要计提工资吗？是否需要把个人部分计入工资，正常计提发放工资社保？

• 老师你好， 情况:小规模纳税人公司，现在发现25年第一季度的工资错误，纠正后有利润，产生企业所得税。 请问老师， 1该怎么在税务系统里修正？需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗？ 2会产生滞纳金吗？

• 卖了股权，然后钱收了一部分，有一部分没收到怎么做分录？

• 老师：平台收入缴税，我是不是按照已经实际到账的收入

• 嗯，老师你好，我想问一下，就是我们企业给员工交保险吧，嗯应该是交12月份的，但是我们12月份这一整月没给员工交上，嗯，可能跑到2026年交了，因为他交的晚，所以会产生滞纳金，我的理解就是嗯，不管就是说什么时候交，我12月份应该交，但是我没交，但是我认为是我应该计提上。对吧？但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生，嗯，还不确定这个滞纳金最后是多少，这个滞纳金我没有办法在12月计提