显示启封失败公司是新开的公积金账户，员工2月份从上个月转入这边，3月解封显示失败

显示启封失败公司是新开的公积金账户，员工2月份从上个月转入这边，3月解封显示失败

老师您好，请教您一个问题，运输公司今年2月成立，5月份税种核定的，报税也是从5月份开始报的，2月份已经开始运输了，但是也没收入只是有点支出，直到五月份才发员工2,3,4月份工资，那这些人也是五月份才上公积金，6月份才给上的养老工伤失业，医疗还没开户，那把这些人记入外账是不是只能五月份才能计入，因为五月份才交的公积金，但没交保险，五月份这些人的工资入账是否合理，然后五月份从外账发放了前几个月的工资是不是不合理，那既然已经发了， 我这该怎么处理，找票还是怎么样，求详细解答老师

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老师您好，建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理？养老和失业只交了7月份，工伤保险交了7月8月9月，单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是，代办说不能给这些人走工资申报个税， 我这边应该怎么做账务处理呢？ 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费，在9月份，我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。

老师，我想问一下存入解聘人员在2021年收到解聘金1w，实际上未离职，上个月公司收到这笔款项，是借银行存款借管理费用工资红字，那么早管理费用工资这栏会有冲减，本来3月份的计提数是36万，现在明细账显示是35w，那么这个个税怎么报啊，这个人的工资应发数要减去1w去申报吗