你好,对于本期认证的进项税额部分,在账务处理时计入“待抵扣进项税额”, 并在增值税申报表附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”内填写此行内容。辅导期后正常进行抵扣就可以了

老师,第25行的―90.77是在7月认证的,他原来是有辅导期的,9月的时候开具发票19750.59元,把8月的进项票低了,但这张税额90.77元 忘了抵扣,就把―90.77元填写在第25行了,这个月填写增值税申报表呢
增值税纳税申报表中 期初认证相符但未申报抵扣 本期认证相符但未申报抵扣 期末认证相符但未申报抵扣 这里是辅导期纳税人填写的,这三个项目能不能举个例子,不能明白这里是个什么情况 什么意思,感恩
我们单位2019年辅导期时购买发票预缴了增值税税款,2021年报增值税时可以抵减吗?申报表应该如何填报呢,如图所示:在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏,那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化
辅导期认证的进项发票,没有抵扣,结束辅导期后如何使用?增值税申报表如何填写
增值税一般纳税人填写申报表显示本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期)附表二本期认证申报抵扣金额税额与发票数据不符
老师您好,有个公司已经注销了,还欠我们发票,他说让别的公司给我们开票,可以吗,需要什么手续怎么写?谢谢老师
记账凭证的审核,制证,出纳到底怎么填写?
老师,我问下个人转给公司10万用来造船的,然后公司再公对公转给船厂造船10万,这个做账怎么才能把个人的给平掉呀?
营业账簿从什么时候免于申报的? (就是现金账本、银行账本 总账明细账账本)免得20元
委托代销商品的出入库分录怎么做
添加开票账户存款信息出现个这是咋回事哦
老师好,500-1000元的厨房设备算固定资产吗?
老师您好研发支出,占比都有哪些
滚动12个月是今年12月到今年1月份吗
我想咨询下,如果单次9810报关出口的数量是100,合同可以签订100的备注,可以大于报关的数量吗?