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老师你好,应付账款收到发票后分录怎么做,之前预付的货款我用的应付账款科目

2022-03-03 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-03 10:05

你好 借 成本费用 贷应付账款 

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快账用户6731 追问 2022-03-03 10:09

借,主营业务成本 贷,应付账款? 摘要写什么?

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齐红老师 解答 2022-03-03 10:18

你好  摘要写这笔业务的内容  写清楚就行  

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你好 借 成本费用 贷应付账款 
2022-03-03
可以的,可以暂估入账的 借:库存商品 贷:暂估应付款
2020-12-28
 你好;   具体是什么业务的; 好判断计入成本还是费用去的  
2022-07-13
冲平之前的应付账款的负数余额; 设立新的科目“预付账款”来记录预付的货款。
2023-12-13
你好,支付货款未收到发票,通常是 借:预付账款,贷:银行存款 没有设置预付账款科目,计入应付账款的借方也是可以的
2024-04-16
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