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老师你好，应付账款收到发票后分录怎么做，之前预付的货款我用的应付账款科目
2022-03-03 10:05
2022-03-03 10:05
你好 借 成本费用 贷应付账款
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师。你好。我公司为小规模纳税人。提前支付货款。做分录为借预付账款，贷银行存款。之后收到原材料。借:原材料。贷。预付账款。但是没有收到发票。我这个月收到发票该如何记账？
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老师，我前面是预付账款付的货款，然后货我收到了，发票没到，暂估入库时我怎么写分录？用什么科目
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老师你好，应付账款收到发票后分录怎么做，之前预付的货款我用的应付账款科目
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之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目，把预付的货款计入了应付账款，导致资产负债表上应付账款科目余额为负数，那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款，再把新的预付的货款计入预付账款中，就是现在一边立新的科目预付账款，一边把之前的应付账款的负数冲平
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借，主营业务成本 贷，应付账款？ 摘要写什么？
你好 摘要写这笔业务的内容 写清楚就行