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Q

收到个税退税手续费，财务怎么申报增值税纳税申报表

2022-03-03 11:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-03 11:21

您好，借:银行存款. 贷:应缴税费--应缴增值税. 其他应付款(若发给办税人员). 营业外收入(若不发给办税人员).

齐红老师解答 2022-03-03 11:21

您好，在附表1里面，把税额加进去

快账用户9419 追问 2022-03-03 11:22

附表在无票收入里面填报了，但是增值税主表数据显示不了

齐红老师解答 2022-03-03 11:24

那就直接加在主表里面

快账用户9419 追问 2022-03-03 11:24

加在主表哪一个地方呢

齐红老师解答 2022-03-03 11:26

您好，贵司是一般纳税人么？

齐红老师解答 2022-03-03 11:26

建议加在收入那一块

快账用户9419 追问 2022-03-03 11:33

一般纳税人，加不了，主表的收入根据表一的数据带出来的，但是他没有把我填报的个税退税数据带到主表里面

齐红老师解答 2022-03-03 11:33

您好。要么您咨询税局或者就算了

您好，借:银行存款. 贷:应缴税费--应缴增值税. 其他应付款(若发给办税人员). 营业外收入(若不发给办税人员).

2022-03-03

在未票收入栏申报就可以。

2023-04-11

你好，是一般纳税人的吗？附表一，6%一般计税未开具发票一栏。然后附表三第三行第一列加税合计填写。

2024-05-06

您好，你们是一般人还是小规模

2026-04-08

表一，6%服务一般计税未开具发票一栏表三，第三行第一列价稅合计

2022-04-03

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