老师，税务这一块应该怎么走比较合理，比我们每天有在1688采购一些商品，但是由于对方开不了票，我们只能私账
您好！这个没有发票是不能税前扣除的，但是不影响你入账
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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老师，税务这一块应该怎么走比较合理，比我们每天有在1688采购一些商品，但是由于对方开不了票，我们只能私账
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老师您好，如果公司做贸易的，但是有时候会存在采购环节的一些小额采购，对方不能开具发票（淘宝购买）的情况下，我应该怎么处理比较好？
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老师您好，我们是建筑行业，有几个项目是劳务分包的，工资这块占比比较大，农民工工资这块每个月都是由业主方代发的，这块的人员比较多，每个月人员都有增减，公司报个税只报了一部份，但所有发的工资都进入了成本，我们这块应该怎样处理好呀
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采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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公司发给客户的成品纸，由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了，有退货数量也有退货金额，一般按什么去计算退纸率
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老师，我们有项目是3%的简易计税，是劳务分包，异地项目，需要在异地缴纳3%得增值税，有受到建筑服务的普通发票，之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
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老师好，经营所得申报是季报，那么季报和年报都需要先做计提吧，会计分录是怎样的呢 谢谢
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老师，我们是一般纳税人，制造业，供应商开不了专票，只能开普票1%，可以用来当成本吗
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老师，公司与公司之间，是一个老板法人的，可以互相打往来款么？
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但是我们该怎么比较合规呢，是怎么所有账户都需要通过公账吗
您好！你们这个通过私卡本身就不合规啦，公司业务按理都是要对公账户的哦，你们这么操作是有税务风险的
好的，明白
一般纳税人和小规模纳税人有什么区别呢
嗯，有问题再沟通吧
一般纳税人和小规模纳税人有什么区别呢
一般纳税人和小规模纳税人有什么区别呢
一般纳税人和小规模纳税人有什么区别呢
最大的区别是：一般纳税人进项可以抵扣，小规模纳税人不能抵扣
小规模一个季度不能超过45万吗
没超过45万，并且没开过专票，可以免增值税，超过了就不行